АКТ О НЕСООТВЕТСТВИИ N | от | |||||||||||||||||||
Часть 1 | ||||||||||||||||||||
Проверяемое структурное подразделение/ | Стандарт/ НД: | |||||||||||||||||||
Объект проверки/ процесс/документ*: | ||||||||||||||||||||
Руководитель группы | Дата | |||||||||||||||||||
внутреннего аудита: | (день, месяц, год) | |||||||||||||||||||
(Фамилия, И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||||||
Часть 2. Несоответствие | ||||||||||||||||||||
Пункт НД или документа системы менеджмента | ||||||||||||||||||||
Ответственный за объект аудита | ||||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
Часть 3. Причины несоответствия | ||||||||||||||||||||
Часть 4. Корректирующие действия | ||||||||||||||||||||
Предполагаемая дата выполнения | ||||||||||||||||||||
(день, месяц, год) | ||||||||||||||||||||
Корректирующие действия приняты | ||||||||||||||||||||
(Фамилия, И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||||||
Часть 5. Подтверждение устранения несоответствия | ||||||||||||||||||||
Несоответствие устранено/корректирующее | Дата | |||||||||||||||||||
действие результативно*: | Да | Нет | (день, месяц, год) | |||||||||||||||||
Руководитель группы аудиторов | ||||||||||||||||||||
(Фамилия, И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||||
________________ * Ненужное зачеркнуть. | ||||||||||||||||||||