ОБРАЗЕЦ
Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N_____________________
по состоянию на " ___ " __________ 20 __ г.
Наименование главного администратора бюджетных средств | |
Наименование бюджета | |
Наименование структурного подразделения, ответственного | |
за выполнение внутренних бюджетных процедур | |
I. |
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля | Контрольные действия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. |
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту внутреннего финансового контроля | Контрольные действия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Руководитель структурного | |||||||||||
подразделения | |||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||