Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
за | год | |||||||
(примерная форма) | ||||||||
Коды | ||||||||
Дата | ||||||||
Наименование главного администратора бюджетных средств | Глава по БК | |||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | |||||||
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | ||||||||
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет | ||||||||||
Дата | Наименова- | Код контроль- | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляю- | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устране- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
05/06 | Представле- | 01.001. | Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств | Главный - специалист эксперт (Ф.И.О. и (или) должность) | Контроль по уровню подведомст- | Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС | Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл.бухгалтера | Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл.бухгалтера | ||
II. | ||||||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||
Дата | Наименова- | Код опера- | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляю- | Характерис- | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устране- | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано | листов |
Руководитель структурного | |||||||||||
подразделения | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||