Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N | Коды | |||||||||||||
по состоянию на | " | " | 20 | г. | ||||||||||
Дата | ||||||||||||||
Наименование главного администратора бюджетных средств | Глава по БК | |||||||||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | |||||||||||||
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур | ||||||||||||||
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет | |||||
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Метод контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Составление свода бюджетных смет, утверждение и ведение бюджетных смет (свода | Представление проектов бюджетных смет | Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств | Средний | Да | Контроль по подведомственности |
бюджетных смет) | Формирование отрицательного заключения на проект бюджетной | Главный - специалист эксперт | Высокий | Да | Самоконтроль |
сметы | Руководитель структурного подразделения | Средний | Да | Контроль по подчиненности | |
Формирование свода бюджетных смет | Главный - специалист эксперт | Высокий | Да | Самоконтроль | |
Руководитель структурного подразделения | Средний | Да | Контроль по подчиненности | ||
Утверждение свода бюджетных смет | Руководитель главного распорядителя бюджетных средств | Низкий | Нет | ||
| |||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Контрольные действия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Руководитель структурного | |||||||||||
подразделения | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
" | " | 20 | г. | ||||||||