XVII. Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем | |||||
1 | 17 | 1 | Ненадлежащее оформление документов, закрепляющих за соответствующим структурным подразделением МОУ ФК функции по организации и контролю по представлению заданного набора и качества технологических сервисов структурным подразделениям МОУ ФК, участникам бюджетного процесса и другим организациям, взаимодействующим с МОУ ФК, организации и поддержке технологической деятельности МОУ ФК при использовании прикладных информационных систем: | ||
17 | 1 | 1 | отсутствие осуществляемых функций в положении о структурном подразделении МОУ ФК; | ||
17 | 1 | 2 | несоответствие должностных обязанностей, включенных в должностные регламенты сотрудников структурного подразделения МОУ ФК, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении МОУ ФК. | ||
2 | 17 | 2 | Неосуществление внутреннего контроля соответствия деятельности структурного подразделения по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности. | ||
3 | 17 | 3 | Нарушения, допущенные МОУ ФК в работе по внедрению технологических регламентов в составе ППО: | ||
17 | 3 | 1 | отсутствие рабочей группы по внедрению технологического регламента; | ||
17 | 3 | 2 | несоблюдение требований Методики внедрения технологических регламентов в части наличия и комплектности документов по внедрению технологического регламента; | ||
17 | 3 | 3 | несоблюдение сроков внедрения технологических регламентов в постоянную эксплуатацию, установленных Федеральным казначейством; | ||
17 | 3 | 4 | несвоевременное направление отчетов о внедрении технологических регламентов в Федеральное казначейство; | ||
17 | 3 | 5 | несоблюдение сроков утверждения внутренних локальных актов по внедрению технологического регламента. | ||
4 | 17 | 4 | Недостатки в работе МОУ ФК по приведению рабочих процессов МОУ ФК в соответствие с новыми версиями утвержденных технологических регламентов: | ||
17 | 4 | 1 | отсутствие взаимодействия со службой сопровождения ППО в части реализации технологических процессов Федерального казначейства; | ||
17 | 4 | 2 | отсутствие регистрации и отслеживания инцидентов в системе управления эксплуатацией и в учетной системе службы сопровождения по вопросам технологических процессов Федерального казначейства, реализованных в прикладных информационных системах; | ||
17 | 4 | 3 | несоблюдение требований Порядка сопровождения и технического обслуживания ППО при осуществлении сопровождения по вопросам технологических процессов Федерального казначейства, реализованных в прикладных информационных системах; | ||
17 | 4 | 4 | отсутствие взаимодействия с центральным аппаратом Федерального казначейства в части реализации технологических процессов (доработок), необходимых для исполнения технологических регламентов. | ||
5 | 17 | 5 | Недостатки в работе МОУ ФК по осуществлению контроля за соответствием нового (доработанного) программного обеспечения функциональным требованиям: | ||
17 | 5 | 1 | несоответствие рабочих процессов требованиям утвержденных технологических регламентов; | ||
17 | 5 | 2 | неосуществление формирования функциональных требований по изменению прикладного программного обеспечения, неосуществление регистрации обращений, инцидентов и заявок на доработку ППО. | ||
6 | 17 | 6 | Нарушения, допущенные МОУ ФК при осуществлении формирования и передачи оперативной информации в систему ключевых показателей эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - система КПЭ): | ||
17 | 6 | 1 | необеспечение подготовительных технологических процессов для формирования отчетов по ключевым показателям эффективности (далее - отчеты КПЭ) и контроля своевременности формирования подготовительных проверочных отчетов; | ||
17 | 6 | 2 | несвоевременное предоставление отчетов КПЭ, в том числе отчетов КПЭ с коррекцией; | ||
17 | 6 | 3 | отсутствие мониторинга загрузки данных в систему КПЭ, недоведение квитков о прохождении логического контроля до соответствующего структурного подразделения МОУ ФК для внесения исправлений в учетные или справочные данные. | ||
7 | 17 | 7 | Несоответствие регламентируемых работ в ППО "Система поддержки технологического обеспечения" (далее - "СПТО") требованиям технологического регламента "Порядок работы пользователей с системой поддержки технологического обеспечения": | ||
17 | 7 | 1 | несвоевременная загрузка в СПТО данных по организационно-штатной структуре и персональных данных сотрудников статистической информации, отсутствие мониторинга загруженных файлов с данными; | ||
17 | 7 | 2 | несвоевременное назначение на роли сотрудников в соответствии с актуальными версиями технологических регламентов; | ||
17 | 7 | 3 | отсутствие сопровождения ППО СПТО в части регистрации ошибок по результатам загрузки файлов с данными. | ||
8 | 17 | 8 | Несвоевременное представление в Федеральное казначейство ответов на запрашиваемую информацию в части обеспечения технологической деятельности МОУ ФК: | ||
17 | 8 | 1 | несвоевременное предоставление в Федеральное казначейство протокола предварительных приемочных испытаний, опытно-промышленной эксплуатации ППО; | ||
17 | 8 | 2 | несвоевременное предоставление в Федеральное казначейство ответов на указания Федерального казначейства в части технологической регламентации. | ||
9 | 17 | 9 | Другие нарушения по разделу XV "Организация и поддержка технологической деятельности при использовании прикладных информационных систем" Типовой программы проверки МОУ ФК, в том числе по результатам проверки периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения. | ||