Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении N 3 к Листу 02) (лист 05) (НалБазОпОсобС)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Вид операции | ВидОпер | А | Т(=1) | ОК | Принимает значение: |
1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | | |||||
2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | | |||||
3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | | |||||
4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации | | |||||
5 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенных после 01.07.2009, дата завершения которых наступает с 01.01.2010 | |||||
Доход от выбытия, в том числе доход от погашения | ДохВыбытПогаш | А | N(15) | О | |
Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены | СумОтклМинЦ | А | N(15) | Н | |
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) | РасхПриобРеал | А | N(15) | Н | |
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены | СумОтклМаксЦ | А | N(15) | Н | |
Итого прибыль (убыток) | Прибыль | А | N(15) | О | |
Сумма корректировки прибыли (убытка) | КорПриб | А | N(15) | Н | |
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах | НалБазаБезУбПред | А | N(15) | Н | |
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) | СумУбытПред | А | N(15) | Н | |
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период | СумУбытУменНБ | А | N(15) | Н | |
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий налоговый период | СумНеучУбытПер | А | N(15) | Н | |
Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены до 01.01.2010 | СумУбытНеПогаш | А | N(15) | Н | |
Налоговая база | НалБаза | А | N(15) | О |