Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение N 4 к листу 02) (УбытУменНБ)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Признак налогоплательщика (код) | ТипНП | А | Т(=1) | ОК | Принимает значение: |
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 3 и 4 | | |||||
3 - резидент особой экономической зоны | | |||||
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья по лицензии | | |||||
5 - по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | |||||
Серия лицензии на пользование недрами | СерЛицНедр | А | Т(=3) | Н | Элемент обязателен при <ТипНП>=4 |
Номер лицензии на пользование недрами | НомЛицНедр | А | Т(=5) | Н | Элемент обязателен при <ТипНП>=4 |
Вид лицензии на пользование недрами | ВидЛицНедр | А | Т(=2) | Н | Элемент обязателен при <ТипНП>=4 |
Порядковый номер нового морского месторождения | НомМорМест | А | Т(=2) | Н | Элемент обязателен при <ТипНП>=4 |
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, всего | ОстУбытНачВс | А | N(15) | Н | |
Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (для кода 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014 | ОстУбытЗавСд | А | N(15) | Н | |
Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (для кода 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014, в том числе на начало текущего налогового периода | ОстУбытЗавСдНач | А | N(15) | Н | |
Налоговая база за отчетный (налоговый) период | НалБаза | А | N(15) | Н | |
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, всего | УбытУмНалБаза | А | N(15) | Н | |
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, в том числе из убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (для кода 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014 | УбытУмНалБазаЗС | А | N(15) | Н | |
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, всего | ОстУбытКонВс | А | N(15) | Н | |
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, в том числе из убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (для кода 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014 | ОстУбытКонЗС | А | N(15) | Н | |
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, в том числе по годам | ОстУбытНачПерГод | С | Нм | Состав элемента представлен в таблице 4.36 |