Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Прибыль)
Наименование элемента | Сокращенное наименование (код) элемента | Признак типа элемента | Формат элемента | Признак обязательности элемента | Дополнительная информация |
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика, налогового агента | НалПУ | С | О | Состав элемента представлен в таблице 4.9 | |
Расчет налога (лист 02) | | РасчНал | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.1 | |
Расчет распределения авансовых платежей и налога в бюджет | РаспрНалСубРФ | С | НМ | Типовой элемент <РаспрНалСубРФТип>. | |
субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение N 5 к листу 02) | Состав элемента представлен в таблице 4.75 | ||||
Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03) | НалУдНА | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.41 | |
Расчет налога с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (лист 04) | НалДохСтав | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.50 | |
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении N 3 к Листу 02) (лист 05) | | НалБазОпОсобС | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.51. Не применяется с 01.01.2015 | |
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении N 3 к Листу 02) (лист 05) | НалБазОпОсобН | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.52. Применяется с 01.01.2015 | |
Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06) | ДохРасНалБазаНПФ | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.53 | |
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 07) | ЦелИспИмущ | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.62 | |
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы; расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков (приложение N 1) | ДохНеУч_РасхУч | С | Н | Состав элемента представлен в таблице 4.64 | |
Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов (приложение N 2) | СведДохФЛ | С | НМ | Состав элемента представлен в таблице 4.66 |