Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме (с изменениями на 12 декабря 2022 года)

ИНН

КПП

Стр.

Индекс 0000091

Приложение 1 к разделу 9 декларации

Сведения из дополнительных листов книги продаж

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Признак актуальности ранее представленных сведений

001

Итоговая стоимость продаж по книге продаж (без

налога) в рублях и копейках, по ставке:

20%

020

.

18%

025

.

10%

030

.

0%

040

.

Итоговая сумма налога по книге продаж в рублях и копейках, по ставке:

20%

050

.

18%

055

.

10%

060

.

Итоговая стоимость продаж, освобождаемых от налога,

070

.

по книге продаж в рублях и копейках

_______________

     Заполняется необходимое количество листов данного приложения.

Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.

ИНН

КПП

Стр.

Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение)

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Порядковый номер

080

Код вида операции

090

Номер счета-фактуры продавца

100

Дата счета-фактуры продавца

110

.

.

Код вида товара

116

Код вида товара

116

Номер исправления счета-фактуры продавца

120

Дата исправления счета-фактуры продавца

130

.

.

Номер корректировочного счета-фактуры продавца

140

Дата корректировочного счета-фактуры продавца

150

.

.

Номер исправления корректировочного счета-фактуры

160

продавца

Дата исправления корректировочного счета-фактуры

170

.

.

продавца

ИНН/КПП покупателя

180

/

_______________

     Заполняется необходимое количество листов со строками 080-300.

Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.

ИНН

КПП

Стр.

Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение)

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

ИНН/КПП посредника (комиссионера, агента)

190

/

Номер документа, подтверждающего оплату

200

Дата документа, подтверждающего оплату

210

.

.

Код валюты по ОКВ

220

Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости

.

по корректировочному счету-фактуре (включая налог):

в валюте счета-фактуры

230

.

в рублях и копейках

240

.

Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке:

20%

250

.

18%

255

.

10%

260

.

0%

270

.

Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:

20%

280

.

18%

285

.