Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы по источникам финансирования
Статус | Разработчик программы | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа | Министерство здравоохранения Республики Крым | Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы | всего, | 24812796,42 | 32407962,10 | 34161977,89 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 2393489,60 | 6061753,30 | 5068123,63 | |||
бюджет Республики Крым | 6220006,82 | 10316808,80 | 11461514,26 | |||
Территориальный фонд ОМС | 16199300,00 | 16029400,00 | 17632340,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Подпрограмма 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Программа модернизации здравоохранения Республики Крым | всего, | 64200,00 | 6258911,80 | 5284997,98 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 64200,00 | 4472550,00 | 3320000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 1786361,80 | 1964997,98 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов | всего, | 0,00 | 1786361,80 | 1964997,98 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 1786361,80 | 1964997,98 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Развитие и совершенствование сети медицинских организаций, оказывающих первичную и высокотехнологичную медицинскую помощь (в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года") | всего, | 64200,00 | 4472550,00 | 3320000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 64200,00 | 4472550,00 | 3320000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 2.1 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Многопрофильный республиканский медицинский центр Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь | всего. | 0,00 | 3336750,00 | 3210000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 3336750,00 | 3210000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2.2 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Многопрофильный республиканский медицинский центр при городской больнице N 1, г. Ялта | всего, | 60000,00 | 940000,00 | 0,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 60000,00 | 940000,00 | ||||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2.3 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению Республики Крым | всего, | 4200,00 | 195800,00 | 110000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 4200,00 | 195800,00 | 110000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Подпрограмма 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | всего, | 20759867,00 | 22643505,20 | 24907855,72 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 4570567,00 | 6644105,20 | 7308515,72 | |||
Территориальный фонд ОМС | 16189300,00 | 15999400,00 | 17599340,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятие по обеспечению деятельности (оказанию услуг) государственных учреждений первичной медико-санитарной помощи Республики Крым | всего, | 6081284,90 | 6783638,60 | 7462002,46 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 300684,90 | 925238,60 | 1017762,46 | |||
Территориальный фонд ОМС | 5780600,00 | 5858400,00 | 6444240,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказанию услуг) государственных учреждений Республики Крым, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию | всего, | 13711094,30 | 13706556,16 | 15077211,78 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 3453394,30 | 3966256,16 | 4362881,78 | |||
Территориальный фонд ОМС | 10257700,00 | 9740300,00 | 10714330,00 | |||
внебюджетные средства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 3. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказанию услуг) государственных учреждений, Республики Крым, осуществляющих мероприятия в сфере охраны семьи и детства | всего. | 127560,90 | 139677,70 | 153645.47 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 127560,90 | 139677,70 | 153645,47 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 4. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляющих функции управления развитием отрасли здравоохранения | всего. | 539308,70 | 465354,81 | 511890,29 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 388308,70 | 465354,81 | 511890,29 | |||
Территориальный фонд ОМС | 151000,00 | 400700,00 | 440770,00 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 5. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | всего. | 94159,80 | 94159,80 | 103575,78 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 94159,80 | 94159,80 | 103575,78 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 6. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия по обеспечению закупок лекарственных препаратов для лечения лиц, инфицированным вирусом гепатитов В и С | всего, | 0,00 | 287550,10 | 316305,11 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 287550,10 | 316305,11 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 7. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия, направленные на реализацию мер по льготному лекарственному обеспечению групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50- процентной скидкой | всего. | 206458,40 | 765868,03 | 842454,83 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 206458,40 | 765868,03 | 842454,83 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма 3. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ - инфицированным | всего, | 527265,40 | 543672,20 | 597936,91 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 522665,40 | 541622.00 | 595784,20 | |||
бюджет Республики Крым | 4600,00 | 2050,20 | 2152,71 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | всего, | 48718,30 | 43123,40 | 47435,74 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 48718,30 | 43123,40 | 47435.74 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | ||||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия, направленные на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | всего, | 92096,30 | 38953,80 | 42849,18 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 87496,30 | 38953,80 | 42849,18 | |||
бюджет Республики Крым | 4600,00 | 2050,20 | 2152,71 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 3. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | всего, | 381472,30 | 455060,20 | 500566,22 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 381472,30 | 455060,20 | 500566,22 | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 4. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия по профилактике ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С | всего. | 4978,50 | 4484.60 | 4933.06 |
в т.ч. по отдельным источникам | ||||||
Федеральный бюджет | 4978,50 | 4484,60 | 4933.06 | |||
бюджет Республики Коым | ||||||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма 4. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего, | 181032,40 | 325354,00 | 357889,40 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 171032,40 | 295354,00 | 324889,40 | |||
Территориальный фонд ОМС | 10000,00 | 30000,00 | 33000,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего, | 0,00 | 46027,50 | 50630,25 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 46027,50 | 50630,25 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Социальная поддержка и стимулирование студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях Республики Крым в сфере здравоохранения | всего. | 0,00 | 19935,30 | 21928,83 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 17331,90 | 19935,30 | 21928,83 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 3. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений осуществляющих профессиональное образование | всего. | 0,00 | 199486,90 | 219435,59 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 133796,20 | 199486,90 | 219435,59 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 4. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, предоставление населению услуг библиотечными учреждениями | всего. | 0,00 | 9904,30 | 10894.73 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 9904,30 | 9904,30 | 10894,73 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 5. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обеспечение реализации программы "Земский доктор" | всего. | 20000,00 | 50000,00 | 55000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 10000,00 | 20000,00 | 22000,00 | |||
Территориальный фонд ОМС | 10000,00 | 30000,00 | 33000,00 | |||
внебюджетные средства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма 5. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Совершенствование и развитие антитеррористической защиты медицинских учреждений | всего. | 0,00 | 67756,50 | 187659,24 |
в т.ч. по отдельным источникам | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 67756,50 | 187659,24 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Совершенствование и развитие антитеррористической защиты медицинских учреждений | всего. | 0,00 | 67756,50 | 187659,24 |
в т.ч. по отдельным источникам | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 67756,50 | 187659,24 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Подпрограмма 6. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | всего. | 1806624,20 | 1046373,00 | 1151010,30 |
в т.ч. по отдельным источникам | ||||||
федеральный бюджет | 1806624,20 | 1046373,00 | 1151010,30 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | всего. | 632992,50 | 418542,40 | 460396,64 |
в т.ч. по отдельным источникам | ||||||
федеральный бюджет | 632992,50 | 418542,40 | 460396,64 | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | всего, | 2433,50 | 1407,30 | 1548,03 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 2433,50 | 1407,30 | 1548,03 | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 3. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | всего, | 1061656,60 | 626423,30 | 689065,63 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 1061656,60 | 626423.30 | 689065,63 | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 4. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Расходы на улучшение лекарственного обеспечения граждан | всего, | 109541,60 | 0,00 | 0,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 109541,60 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Подпрограмма 7. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Медицинская реабилитация в условиях санаторно-курортного лечения, в том числе детей | всего, | 1473807,42 | 1458935,70 | 1604829,27 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 1473807,42 | 1458935,70 | 1604829,27 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Республики Крым, осуществляющих санаторно-курортное лечение, в том числе детей | всего, | 1429710,30 | 1409938,90 | 1550932,79 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 1429710,30 | 1409938,90 | 1550932,79 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обеспечение деятельности государственных учреждений в области научных исследований в сфере здравоохранения | всего, | 44097,12 | 48996,80 | 53896,48 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 44097,12 | 48996,80 | 53896,48 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ||||||
Министерство здравоохранения Республики Крым | всего. | 0,00 | 63453.70 | 68469.94 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 1208.30 | 1329,13 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 62245,40 | 68469,94 | |||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Руководство и управление в сфере здравоохранения Республики Крым | всего. | 0,00 | 63453,70 | 63574,53 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 1208,30 | 1329,13 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 62245,40 | 62245,40 | |||
Территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||