Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы | всего, | 715860,1 | 2914786,6 | 4011837,1 | 7642483,8 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 700940,0 | 2857020,0 | 3902620,0 | 7460580,0 | |||
бюджет РК | 14920,1 | 57766,6 | 109145,1 | 181831,8 | |||
местные бюджеты | - | - | 72,0 | 72,0 | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной туристской среды | всего, | 702253,7 | 2858152,2 | 3924292,0 | 7484697,9 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 700940,0 | 2857020,0 | 3902620,0 | 7460580,0 | |||
бюджет РК | 1313,667 | 1132,2 | 21600,0 | 24045,9 | |||
местные бюджеты | - | - | 72,0 | 72,0 | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым | всего, | 421580,0 | 1000270,0 | 1700000,0 | 3121850,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 421580,0 | 1000270,0 | 1700000,0 | 3121850,0 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым | всего, | 258340,0 | 639850,0 | 672100,0 | 1570290,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 258340,0 | 639850,0 | 672100,0 | 1570290,0 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым | всего, | - | 164420,0 | 200000,0 | 364420,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | 164420,0 | 200000,0 | 364420,0 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Бахчисарайский", Республика Крым | всего, | 21020,0 | 201560,0 | 47420,0 | 270000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 21020,0 | 201560,0 | 47420,0 | 270000,0 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.5. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым", государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым | всего, | - | 376680,0 | 300000,0 | 676680,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | 376680,0 | 300000,0 | 676680,0 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.6. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым | всего, | - | 474240,0 | 983100,0 | 1457340,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | 474240,0 | 983100,0 | 1457340,0 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.7. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Разработка проекта округа санитарной и горно-санитарной охраны курорта Саки | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.8. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Саки и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.9. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Евпатории и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.10. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Феодосии Республики Крым | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Коктебель и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.11. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения | всего, | - | - | 4000,0 | 4000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 4000,0 | 4000,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.12. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению доступности пляжей Республики Крым для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, | - | - | 7272,0 | 7272,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 7200,0 | 7200,0 | |||
местные бюджеты | - | - | 72,0 | 72,0 | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.13. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка концепций развития туристских территорий Республики Крым | всего, | 753,667 | 732,2 | 8500,0 | 9985,9 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 753,667 | 732,2 | 8500,0 | 9985,9 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.14. | Министерство курортов и | Обеспечение привлечения | всего, | - | - | 600,0 | 600,0 |
туризма Республики Крым | инвестиций в санаторно-курортную и туристскую сферы экономики Республики Крым, в том числе в рамках создаваемых туристско-рекреационных кластеров (разработка инвестиционных проектов, поиск и отбор инвестиционных проектов, сопровождение подготовки соглашений с инвестором и др.) | в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 600,0 | 600,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.15. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Внедрение и развитие системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым | всего, | 190,0 | 400,0 | 500,0 | 1090,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 190,0 | 400,0 | 500,0 | 1090,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.16. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым | всего, | - | - | 400,0 | 400,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 400,0 | 400,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.17. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым и реестра туристских ресурсов Республики Крым | всего, | 370,0 | - | 400,0 | 770,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 370,0 | - | 400,0 | 770,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Основное мероприятие 2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание туристских продуктов | всего, | 1165,0 | 799,0 | 1200,0 | 3164,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1165,0 | 799,0 | 1200,0 | 3164,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
2.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети Крыма | всего, | 175,0 | 99,0 | 100,0 | 374,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 175,0 | 99,0 | 100,0 | 374,0 | |||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
2.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка новых туристских маршрутов | всего, | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 1450,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 1450,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
2.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка туристских продуктов (бизнес-моделей) по различным видам туризма, приоритетным для социально-экономического развития Республики Крым | всего, | 540,0 | 200,0 | 600,0 | 1340,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 540,0 | 200,0 | 600,0 | 1340,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Основное мероприятие 3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Методическое обеспечение и подготовка кадров | всего, | 1157,8 | 1918,8 | 4300,0 | 7376,6 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1157,8 | 1918,8 | 4300,0 | 7376,6 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
3.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение научных и других исследований с целью развития курортно-туристской сферы Республики Крым | всего, | 211,8 | 750,8 | 1000,0 | 1962,6 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 211,8 | 750,8 | 1000,0 | 1962,6 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
3.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Крым структурных подразделений, ответственных за развитие сферы курортов и туризма | всего, | - | - | 1200,0 | 1200,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | 1200,0 | 1200,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
3.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для специалистов в курортно-туристской сфере | всего, | 946,0 | 1168,0 | 2100,0 | 4214,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 946,0 | 1168,0 | 2100,0 | 4214,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Основное мероприятие 4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Маркетинговая и имиджевая политика | всего, | 11283,633 | 16616,8 | 18300,0 | 46200,4 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 11283,633 | 16616,8 | 18300,0 | 46200,4 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и развитие крымской туристской информационной сети | всего, | - | 3116,8 | 1200,0 | 4316,8 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 3116,8 | 1200,0 | 4316,8 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка маркетинговой стратегии развития туризма в Республике Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и продвижение туристского бренда Республики Крым | всего, | 112,2 | 1000,0 | 300,0 | 1412,2 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 112,2 | 1000,0 | 300,0 | 1412,2 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Крыму, размещение наружной социальной рекламы в Крыму и регионах Российской Федерации | всего, | 3240,2 | 3000,0 | 4600,0 | 10840,2 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3240,2 | 3000,0 | 4600,0 | 10840,2 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.5. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация и проведение на территории Республики Крым выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, конгрессов, семинаров, акций, конкурсов, ознакомительных туров и других мероприятий в сфере курортов и туризма | всего, | 1700,0 | 4100,0 | 2100,0 | 7900,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1700,0 | 4100,0 | 2100,0 | 7900,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.6. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Представление санаторно-курортного и туристского потенциала Республики Крым на общероссийских, региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики, организация проведения презентаций Крыма, ворк-шопов и др. презентационных мероприятий | всего, | 3199,233 | 3900,0 | 6000,0 | 13099,2 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3199,233 | 3900,0 | 6000,0 | 13099,2 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.7. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Содействие развитию видов туризма, направленных на обеспечение круглогодичности туристского сезона, в том числе лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, событийного, активного, делового и социального видов туризма | всего, | 3032,0 | 1500,0 | 4100,0 | 8632,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3032,0 | 1500,0 | 4100,0 | 8632,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Основное мероприятие 5. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым, система мер по противодействию коррупции | всего, | - | 37299,8 | 63745,1 | 101044,9 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 37299,8 | 63745,1 | 101044,9 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
5.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым | всего, | - | 37299,8 | 63745,1 | 101044,9 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | ||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 37299,8 | 63745,1 | 101044,9 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
5.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация и проведение познавательных, разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции со служащими Министерства курортов и туризма Республики Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
5.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация участия представителей Комитета по противодействию коррупции и (или) должностных лиц, ответственных за работу в сфере противодействия коррупции в мероприятиях, проводимых Министерством курортов и туризма Республики Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
5.4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение правовой пропаганды в сфере противодействия коррупции в информационно- коммуникационной сети Интернет | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - |