Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа | Министерство здравоохранения Республики Крым | Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы | всего, | 25688818,572 | 29529088,207 | 31108837,546 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 3519395,007 | 7741012,148 | 7277716,982 | |||
бюджет Республики Крым | 5980123,565 | 6785076,059 | 7084920,564 | |||
территориальный фонд ОМС | 16189300,000 | 15003000,000 | 16746200,000 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Подпрограмма 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | "Программа модернизации здравоохранения Республики Крым" | всего, | 3659003,972 | 7820519,507 | 7296781,136 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 3383180,407 | 7654143,448 | 7118373,792 | |||
бюджет Республики Крым | 275823,565 | 166376,059 | 178407,344 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Укреплению материально технической базы | всего, | 2934666,160 | 3086688,913 | 3386690,959 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 2673756,635 | 2941132,299 | 3235245,528 | |||
бюджет Республики Крым | 260909,525 | 145556,615 | 151445,431 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 1.1 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения | всего, | 1217082,210 | 1677769,999 | 1843401,271 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 1034547,330 | 1600257,142 | 1760282,857 | |||
бюджет Республики Крым | 182534,880 | 77512,857 | 83118,414 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 1.2 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения | всего, | 1664171,950 | 546584,865 | 598642,506 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 1639209,305 | 519604,633 | 571565,096 | |||
бюджет Республики Крым | 24962,645 | 26980,232 | 27077,410 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 1.3 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Строительство, реконструкция учреждений здравоохранения | всего, | 53412,000 | 862334,049 | 944647,182 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | - | 821270,523 | 903397,575 | |||
бюджет Республики Крым | 53412,000 | 41063,526 | 41249,607 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Внедрению современных информационных систем | всего, | 384587,812 | 423046,593 | 469670,527 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 369673,772 | 406641,149 | 447305,264 | |||
бюджет Республики Крым | 14914,040 | 16405,444 | 22365,263 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2.1 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Внедрение федеральной электронной регистратуры, интегрированной электронной медицинской карты, подсистем ведения специализированных регистров пациентов в медицинских организациях | всего, | 333995,870 | 367395,457 | 408454,277 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 321306,330 | 353436,963 | 388780,659 | |||
бюджет Республики Крым | 12689,540 | 13958,494 | 19673,618 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2.2 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Оснащение телемедицинским оборудованием | всего, | 24925,235 | 27417,759 | 30159,534 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 23984,070 | 26382,477 | 29020,725 | |||
бюджет Республики Крым | 941,165 | 1035,282 | 1138,810 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2.3 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Оснащение санитарного автотранспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС на базе многофункциональных приемных устройств, внедрение унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта в целях повышения доступности медпомощи | всего, | 25666,707 | 28233,378 | 31056,715 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 24383,372 | 26821,709 | 29503,880 | |||
бюджет Республики Крым | 1283,335 | 1411,669 | 1552,835 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 3. | Министерство здравоохранения Республики Крым, Государственные медицинские образовательные учреждения Республики Крым, Учреждения здравоохранения Республики Крым | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего, | - | 46027,500 | 46027,500 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 44840,000 | 44840,000 | ||||
бюджет Республики Крым | - | 1187,500 | 1187,500 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 3.1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров для региона | всего, | - | 2340,000 | 2340,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 2340,000 | 2340,000 | ||||
бюджет Республики Крым | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 3.2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников, создание условий для непрерывного обучения медицинского персонала (наличие сети Интернет, электронных пособий, справочников, профильных журналов) | всего, | - | 1187,500 | 1187,500 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 23750,000 | 23750,000 | ||||
бюджет Республики Крым | 1187,500 | 1187,500 | ||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 3.3 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников (реализация мероприятий Подпрограммы "Земский доктор", решение социально-бытовых вопросов, содействие профессиональному росту через переподготовку, обучение в ординатуре и др. | всего, | - | 18750,000 | 18750,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 18750,000 | 18750,000 | ||||
бюджет Республики Крым | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 4. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Развитие государственно-частного партнерства | всего, | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 5. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Совершенствование и развитие антитеррористической защиты медицинских учреждений Республики Крым | всего, | - | 67756,500 | 74392,150 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 64530,000 | 70983,000 | ||||
бюджет Республики Крым | - | 3226,500 | 3409,150 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 5.1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Установка кнопок тревожной сигнализации в приемных отделениях больниц | всего, | - | 13650,000 | 15015,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 13000,000 | 14300,000 | ||||
бюджет Республики Крым | - | 650,000 | 715,000 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 5.2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Оборудование больниц противопожарной сигнализацией | всего, | - | 29400,000 | 32200,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 28000,000 | 30800,000 | ||||
бюджет Республики Крым | - | 1400,000 | 1400,000 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 5.3. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Установка шлагбаумов и пунктов пропуска на въездах | всего, | - | 17356,500 | 19092,150 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 16530,000 | 18183,000 | ||||
бюджет Республики Крым | - | 826,500 | 909,150 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 5.4. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Обучение персонала, отработка системы оповещения, повышение квалификации по разделу "Медицина катастроф" | всего, | - | 7350,000 | 8085,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 7000,000 | 7700,000 | ||||
бюджет Республики Крым | - | 350,000 | 385,000 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 6. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Развитие сети здравоохранения Республики Крым | всего, | 339750,000 | 4197000,000 | 3320000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 339750,000 | 4197000,000 | 3320000,000 | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 6.1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь | всего, | 179750,000 | 3157000,000 | 3210000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 179750,000 | 3157000,000 | 3210000,000 | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 6.2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Многопрофильный республиканский медицинский центр при городской больнице N 1, г. Ялта | всего, | 60000,000 | 940000,000 | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 60000,000 | 940000,000 | - | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 6.3. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания помощи населению Республики Крым (фельдшерско-акушерские пункты - 49 единиц, врачебные амбулатории -20 единиц) | всего, | 100000,000 | 100000,000 | 110000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 100000,000 | 100000,000 | 110000,000 | |||
бюджет Республики Крым | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Подпрограмма 2 | Министерство здравоохранения Республики Крым | "Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" | всего, | 21889000,000 | 21617100,000 | 23644300,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 5699700,000 | 6614100,000 | 6898100,000 | |||
территориальный фонд ОМС | 16189300,000 | 15003000,000 | 16746200,000 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 1. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Медицинская помощь предоставляемая за счет средств бюджета Республики Крым | всего, | 5699700,000 | 6614100,000 | 6898100,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | 5699700,000 | 6614100,000 | 6898100,000 | |||
территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2. | Министерство здравоохранения Республики Крым | Медицинская помощь за счет средств ОМС | всего, | 16189300,000 | 15003000,000 | 16746200,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет Республики Крым | ||||||
территориальный фонд ОМС | 16189300,000 | 15003000,000 | 16746200,000 | |||
внебюджетные средства | ||||||
Подпрограмма 3 | Министерство здравоохранения Республики Крым | "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным" | всего, | 140814,600 | 91468,700 | 167756,410 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 136214,600 | 86868,700 | 159343,190 | |||
бюджет Республики Крым | 4600,000 | 4600,000 | 8413,220 | |||
территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 1 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятие, направленное на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | всего, | 58313,800 | 0,000 | 65311,460 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 55402,000 | 0,000 | 62050,240 | |||
бюджет Республики Крым | 2911,800 | 0,000 | 3261,220 | |||
территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 2 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия, направленные на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | всего, | 33782,500 | 43553,800 | 48780,260 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 32094,300 | 38953,800 | 43628,260 | |||
бюджет Республики Крым | 1688,200 | 4600,000 | 5152,000 | |||
территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||
Мероприятие 3 | Министерство здравоохранения Республики Крым | Мероприятия, направленные на оказание помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | всего, | 48718,300 | 47914,900 | 53664,690 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 48718,300 | 47914,900 | 53664,690 | |||
бюджет Республики Крым | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
территориальный фонд ОМС | ||||||
внебюджетные средства | ||||||