Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, мероприятия | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (млн. рублей) | ||
очередной год 2015 | первый год планового периода 2016 | второй год планового периода 2017 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа | Министерство промышленной политики РК | Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы | всего | 932,635 | 13332,224 | 27662,192 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 150,0 | 800,0 | ||||
бюджет РК | 71,935 | 346,424 | 298,392 | |||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 860,7 | 12835,8 | 26563,8 | |||
Мероприятие 1. Модернизация и технологическое перевооружение промышленных предприятий | ||||||
Мероприятие 1.1 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Керчи, ООО "Судостроительный завод "Залив" | Технологическое перевооружение ООО "Судостроительный завод "Залив" (капитальный ремонт линии электропитания, газификация, строительство промышленного водовода для нужд ТЭЦ, установка линии автоматической сварки труб большого диаметра, реконструкция причалов, ремонт сухого дока) | всего | 70,0 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 70,0 | |||||
Мероприятие 1.2 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Феодосии, ГУП РК "Феодосийский оптический завод" | Технологическое перевооружение ГУП РК "Феодосийский оптический завод" (внедрение энергоэффективных технологий производства, капитальный ремонт зданий и сооружений, НИОКР) | всего | 127,2 | 142,0 | 1,6 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 127,2 | 142,0 | 1,6 | |||
Мероприятие 1.3 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска, ГУП РК "Крымгеология", АО "Бром" | Бурение скважин для обеспечения АО "Бром" технической водой | всего, | 2,5 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 2,5 | |||||
Мероприятие 1.4 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска, АО "Бром" | Оборудование АО "Бром" установкой по обессоливанию воды производительностью 50 м(3)/ч | всего, | 11,0 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 11,0 | |||||
Мероприятие 1.5 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска, ПАО "Крымский содовый завод" | Увеличение производственных мощностей выпуска пищевой соли до 40 тыс. тонн в год на ПАО "Крымский содовый завод" | всего, | 30,0 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 30,0 | |||||
Мероприятие 1.6 | Министерство промышленной политики РК, ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", ОАО "Ростовский оптико-механический завод", ГУП РК "Евпаторийский авиаремонтный завод", ГУП РК "КТБ "Судокомпозит", ГУП РК "Бухта Двуякорная", ГУП РК "Феодосийский оптический завод" | Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на вхождение государственных унитарных предприятий Республики Крым, относящихся к оборонно-промышленному комплексу, в вертикально интегрированные структуры Российской Федерации | всего, | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 1.7 | Министерство промышленной политики РК, промышленные предприятия РК | Разработка бизнес-планов предприятий, направленных на вхождение в число субъектов свободной экономической зоны, для представления на рассмотрение в Совет по улучшению инвестиционного климата при Совете министров Республики Крым | всего, | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Итого по мероприятию | 240,7 | 142,0 | 1,6 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 240,7 | 142,0 | 1,6 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 2. Создание новых производств | ||||||
Мероприятие 2.1 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Армянска, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" | Строительство цеха по производству пигментного диоксида титана сульфатным способом мощностью 80 000 + 40 000 тонн в год (ТИТАН-3) на Армянском филиале ООО "Титановые Инвестиции" | всего | 195,0 | 5850,0 | 5850,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 195,0 | 5850,0 | 5850,0 | |||
Мероприятие 2.2 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска, Филиал ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод холодильного оборудования" | Запуск производства холодильных ларей в Филиале ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод холодильного оборудования" | всего, | 35,0 | 130,0 | 110,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 35,0 | 130,0 | 110,0 | |||
Мероприятие 2.3 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска РК, ПАО "Крымский содовый завод" | Строительство производства твердого хлористого кальция мощностью 60 тыс. тонн в год на ПАО "Крымский содовый завод" | всего, | 315,8 | 570,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 315,8 | 570,0 | ||||
Итого по мероприятию | 230,0 | 6295,8 | 6530,0 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 230,0 | 6295,8 | 6530,0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 3. Меры по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду | ||||||
Мероприятие 3.1 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Армянска, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" | Внедрение на Армянском филиале ООО "Титановые Инвестиции" процессов и технологий, снижающих антропогенную нагрузку на окружающую среду (реконструкция газоочистных установок реакторов разложения и печей прокаливания производства пигментного диоксида титана, строительство установок по упариванию гидролизной кислоты (отход производства диоксида титана), строительство станции нейтрализации кислых стоков производства диоксида титана) | всего | 390,0 | 1794,0 | 2496,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 390,0 | 1794,0 | 2496,0 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Саки, ГУП РК "Сакский химический завод" | Проведение комплексного экологического аудита территории ГУП РК "Сакский химический завод" | всего | 90,0 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 90,0 | |||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 3.3 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Саки, ГУП РК "Сакский химический завод" | Проведение рекультивации загрязненных земель на территории ГУП РК "Сакский химический завод" | всего | *) | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 3.4 | Министерство промышленной политики РК | Предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым, в целях возмещения части затрат промышленных предприятий, связанных с проведением мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производства и приобретение энергосберегающего оборудования | всего | 45,0 | 45,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 45,0 | 45,0 | ||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Итого по мероприятию 3 | 390,0 | 1929,0 | 2541,0 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 135,0 | 45,0 | ||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 390,0 | 1794,0 | 2496,0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 4. Развитие инновационной инфраструктуры в промышленности | ||||||
Мероприятие 4.1 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Евпатории | Создание индустриального парка "Евпатория" (проектно-изыскательские работы и строительство инфраструктуры) | всего | 50,0 | 285,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 50,0 | 250,0 | ||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 35,0 | |||||
Мероприятие 4.2 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Феодосии | Создание индустриального парка "Феодосия" (проектно-изыскательские работы и строительство инфраструктуры) | всего | 50,0 | 385,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 50,0 | 350,0 | ||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 35,0 | |||||
Мероприятие 4.3 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Бахчисарая | Создание индустриального парка "Бахчисарай" (проектно-изыскательские работы и строительство инфраструктуры) | всего | 50,0 | 230,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 50,0 | 200,0 | ||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 30,0 | |||||
Мероприятие 4.4 | Министерство промышленной политики РК, администрация г. Щелкино | Создание индустриального парка "Щелкино" (проектно-изыскательские работы) | всего | 50,0 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 50,0 | |||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Итого по мероприятию 4 | 150,0 | 950,0 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | 150,0 | 800,0 | ||||
бюджет РК | 50,0 | |||||
Внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 100,0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 5. Государственная поддержка промышленности Республики Крым путем стимулирования инновационного развития | ||||||
Мероприятие 5.1 | Министерство промышленной политики РК | Субсидии предприятиям оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированным на территории Республики Крым, входящим в сферу ведения Министерства промышленной политики Республики Крым, на расходы, связанные с внесением в государственный кадастр недвижимости сведений об объектах недвижимого имущества | всего | 6,39 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 6,39 | |||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 5.2 | Министерство промышленной политики РК | Субсидии вновь созданным государственным унитарным предприятиям, входящим в сферу ведения Министерства промышленной политики Республики Крым, на проведение оценки имущества для формирования уставного фонда | всего | 7,0 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 7,0 | |||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 5.3 | Министерство промышленной политики РК | Субсидии на финансовую поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики Крым, входящих в сферу ведения Министерства промышленной политики Республики Крым, на погашение задолженности по выплате заработной платы, находящейся на исполнительном производстве | всего | 12,01 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 12,01 | |||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 5.4 | Министерство промышленной политики РК | Предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым, реализующим проекты по производству инновационной продукции и обновлению технологического парка | всего | 165,93 | 158,885 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 165,93 | 158,885 | ||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 5.5 | Министерство промышленной политики РК | Субсидии предприятиям оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированным на территории Республики Крым, входящим в сферу ведения Министерства промышленной политики Республики Крым, на проведение комплекса работ по анализу, оценке и доработке системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 | всего | 5,46 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 5,46 | |||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 5.6 | Министерство промышленной политики РК | Предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым, в целях возмещения части затрат на сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам | всего | 2,1 | 0,8 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 2,1 | 0,8 | ||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Итого по мероприятию 5 | 30,86 | 168,03 | 159,685 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 30,86 | 168,03 | 159,685 | |||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 6. Содействие импортозамещению | ||||||
Мероприятие 6.1 | Министерство промышленной политики РК | Анализ структуры импорта промышленной продукции в Республике Крым, определение наиболее востребованных импортозамещающих групп товаров и формирование реестра импортируемой продукции, производство которой на территории региона можно запустить в краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном периоде | всего | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 6.2 | Министерство промышленной политики РК, ООО "Судостроительный завод "Залив" | Организация производства серии скоростных пассажирских судов глиссирующего типа проекта А-145 на ООО "Судостроительный завод "Залив" | всего | 800,0 | 1200,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 800,0 | 1200,0 | ||||
Мероприятие 6.3 | Министерство промышленной политики РК, АО "Крымтекс" | Создание текстильного холдинга "Крымтекс" (I этап) | всего, | 3784,0 | 16216,2 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 3784,0 | 16216,2 | ||||
Мероприятие 6.4 | Министерство промышленной политики РК, АО "Пневматика" | Организация производства и комплексного сервисного обслуживания газобаллонного оборудования для автомобильного транспорта на АО "Пневматика" | всего, | 10,0 | 13,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 10,0 | 13,0 | ||||
Мероприятие 6.5 | Министерство промышленной политики РК, АО "Пневматика" | Организация производства и комплексного сервисного обслуживания газового отопительного оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства на АО "Пневматика" | всего, | 10,0 | 12,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 10,0 | 12,0 | ||||
Итого по мероприятию 6 | 4604,0 | 17441,2 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
Внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | 4604,0 | 17441,2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 7. Содействие кадровому обеспечению промышленности | ||||||
Мероприятие 7.1 | Министерство промышленной политики РК, Министерство труда и социальной защиты РК, ГКУ РК "Центр занятости населения" | Организация и проведение мониторинга потребности промышленности Республики Крым в кадрах | всего, | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | ||||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Мероприятие 7.2 | Министерство промышленной политики РК, Министерство труда и социальной защиты РК | Организация и проведение конкурсов "Лучший по профессии" в основных отраслях промышленности, в том числе среди работающих инвалидов | всего | 1,0 | 1,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 1,0 | 1,0 | ||||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Итого по мероприятию 7 | 1,0 | 1,0 | ||||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 1,0 | 1,0 | ||||
Внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятие 8. Организационное обеспечение реализации программы | ||||||
Мероприятие 8.1 | Министерство промышленной политики РК | Руководство и управление в сфере промышленной политики | всего | 41,075 | 42,394 | 42,707 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 41,075 | 42,394 | 42,707 | |||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
Итого по мероприятию 8 | 41,075 | 42,394 | 42,707 | |||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||
федеральный бюджет | ||||||
бюджет РК | 41,075 | 42,394 | 42,707 | |||
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства) | ||||||
_________________________
* Сумма средств на реализацию мероприятия 3.3 будет определена после выполнения мероприятия 3.2.