Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы | всего, | 1024848,00 | 3317590,00 | 3900672,00 | 8243110,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 978840,00 | 3271360,00 | 3855200,00 | 8105400,00 | |||
бюджет РК | 46000,00 | 46150,00 | 45400,00 | 137550,00 | |||
местные бюджеты | 8,00 | 80,00 | 72,00 | 160,00 | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной туристской среды | всего, | 1004818,00 | 3294290,00 | 3876872,00 | 8175980,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 978840,00 | 3271360,00 | 3855200,00 | 8105400,00 | |||
бюджет РК | 25970,00 | 22850,00 | 21600,00 | 70420,00 | |||
местные бюджеты | 8,00 | 80,00 | 72,00 | 160,00 | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Администрация города Евпатории Республики Крым - получатель субсидий | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым | всего, | 450380,00 | 1200000,00 | 1700000,00 | 3350380,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 450380,00 | 1200000,00 | 1700000,00 | 3350380,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Администрация города Саки Республики Крым - получатель субсидий | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым | всего, | 277170,00 | 767110,00 | 672100,00 | 1716380,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 277170,00 | 767110,00 | 672100,00 | 1716380,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Служба капитального строительства Республики Крым - получатель субсидий | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым | всего, | 66320,00 | 121180,00 | 200000,00 | 387500,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 66320,00 | 121180,00 | 200000,00 | 387500,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым" - получатель субсидий | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Бахчисарайский", Республика Крым | всего, | 21020,00 | 248980,00 | - | 270000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 21020,00 | 248980,00 | - | 270000,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.5. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Служба капитального строительства Республики Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым", Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" - получатели субсидий | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым | всего, | 65020,00 | 384980,00 | 300000,00 | 750000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 65020,00 | 384980,00 | 300000,00 | 750000,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.6. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Служба капитального строительства Республики Крым - получатель субсидий | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым | всего, | 29710,00 | 549110,00 | 983 100,00 | 1561920,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | 29710,00 | 549110,00 | 983 100,00 | 1561920,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.7. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Администрация города Саки Республики Крым - получатель субсидии | Разработка проекта округа санитарной и горно-санитарной охраны курорта Саки | всего, | 9220,00 | - | - | 9220,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 9220,00 | - | - | 9220,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.8. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Администрация города Саки Республики Крым - получатель субсидии | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Саки и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | 20000,00 | - | - | 20000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 20000,00 | - | - | 20000,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.9. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Администрация города Евпатории Республики Крым - получатель субсидии | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Евпатории и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | 20000,00 | - | - | 20000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 20000,00 | - | - | 20000,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.10. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Администрация города Феодосии Республики Крым - получатель субсидии | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Коктебель и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | 20000,00 | - | - | 20000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 20000,00 | - | - | 20000,00 | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.11. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения | всего, | 4500,00 | 4200,00 | 4000,00 | 12700,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 4500,00 | 4200,00 | 4000,00 | 12700,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.12. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым - получатели субсидий | Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению доступности пляжей Республики Крым для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, | 808 | 8080,00 | 7272,00 | 16160,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 800 | 8000,00 | 7200,00 | 16000,00 | |||
местные бюджеты | 8 | 80 | 72 | 160 | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.13. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Разработка концепций развития туристских территорий Республики Крым | всего, | 19350,00 | 8800,00 | 8500,00 | 36650,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 19350,00 | 8800,00 | 8500,00 | 36650,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.14. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Обеспечение привлечения инвестиций в санаторно-курортную и туристскую сферы экономики Республики Крым, в том числе в рамках создаваемых туристско-рекреационных кластеров (разработка инвестиционных проектов, поиск и отбор инвестиционных проектов, сопровождение подготовки соглашений с инвестором и др.) | всего, | 650 | 600 | 600 | 1850,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 650 | 600 | 600 | 1850,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.15. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Внедрение и развитие системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым | всего, | 300 | 500 | 500 | 1300,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 300 | 500 | 500 | 1300,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.16. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым | всего, | - | 350 | 400 | 750 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 350 | 400 | 750 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.17. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Обеспечение формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым и реестра туристских ресурсов Республики Крым | всего, | 370 | 400 | 400 | 1170,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 370 | 400 | 400 | 1170,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание туристских продуктов | всего, | 1305,00 | 1200,00 | 1200,00 | 3705,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1305,00 | 1200,00 | 1200,00 | 3705,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
2.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети Крыма | всего, | 175 | 100 | 100 | 375 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 175 | 100 | 100 | 375 | |||
местные бюджеты | |||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Разработка новых туристских маршрутов | всего, | 500 | 500 | 500 | 1500,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 500 | 500 | 500 | 1500,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
2.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Разработка туристских продуктов (бизнес-моделей) по различным видам туризма, приоритетным для социально-экономического развития Республики Крым | всего, | 630 | 600 | 600 | 1830,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 630 | 600 | 600 | 1830,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Методическое обеспечение и подготовка кадров | всего, | 3425,00 | 3800,00 | 4300,00 | 11525,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3425,00 | 3800,00 | 4300,00 | 11525,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
3.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Проведение научных и других исследований с целью развития курортно-туристской сферы Республики Крым | всего, | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
3.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Крым структурных подразделений, ответственных за развитие сферы курортов и туризма | всего, | 925 | 1000,00 | 1200,00 | 3125,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 925 | 1000,00 | 1200,00 | 3125,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для специалистов в курортно-туристской сфере | всего, | 1500,00 | 1800,00 | 2100,00 | 5400,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1500,00 | 1800,00 | 2100,00 | 5400,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Маркетинговая и имиджевая политика | всего, | 15300,00 | 18300,00 | 18300,00 | 51900,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 15300,00 | 18300,00 | 18300,00 | 51900,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Создание и развитие крымской туристской информационной сети | всего, | 1500,00 | 2000,00 | 1200,00 | 4700,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1500,00 | 2000,00 | 1200,00 | 4700,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Разработка маркетинговой стратегии развития туризма в Республике Крым | всего, | 400 | - | - | 400 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 400 | - | - | 400 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Создание и продвижение туристского бренда Республики Крым | всего, | 800 | 500 | 300 | 1600,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 800 | 500 | 300 | 1600,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | |||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Крыму, размещение наружной социальной рекламы в Крыму и регионах Российской Федерации | всего, | 4000,00 | 4300,00 | 4600,00 | 12900,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 4000,00 | 4300,00 | 4600,00 | 12900,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.5. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Организация и проведение на территории Республики Крым выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, конгрессов, семинаров, акций, конкурсов, ознакомительных туров и других мероприятий в сфере курортов и туризма | всего, | 1700,00 | 2000,00 | 2100,00 | 5800,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1700,00 | 2000,00 | 2100,00 | 5800,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.6. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Представление санаторно-курортного и туристского потенциала Республики Крым на общероссийских, региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики, организация проведения презентаций Крыма, ворк-шопов и др. презентационных мероприятий | всего, | 3200,00 | 5500,00 | 6000,00 | 14700,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3200,00 | 5500,00 | 6000,00 | 14700,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.7. | Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия | Содействие развитию видов туризма, направленных на обеспечение круглогодичности туристского сезона, в том числе лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, событийного, активного, делового и социального видов туризма | всего, | 3700,00 | 4000,00 | 4100,00 | 11800,00 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3700,00 | 4000,00 | 4100,00 | 11800,00 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||