Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования
Статус | Ответственный исполнитель | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Государственная программа | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы | всего, | 621010,1 | 820474,80 | 2022 097,2 | 3463582,1 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | 606090,0 | 758280,00 | 1960480,0 | 3324850,0 | ||||
бюджет РК | 14920,1 | 62194,80 | 61617,2 | 138732,1 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной туристской среды | всего, | 607403,7 | 759412,20 | 1963905,0 | 3330720,9 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | 606090,0 | 758280,00 | 1960480,0 | 3324850,0 | ||||
бюджет РК | 1313,667 | 1132,20 | 3425,0 | 5870,9 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.1 | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым | всего, | 353060,0 | 136600,00 | 865000,0 | 1354660,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | 353060,0 | 136600,0 | 865000,0 | 1354660,0 | ||||
бюджет РК | - | - | - | |||||
местные бюджеты | - | - | - | |||||
Внебюджетные средства | - | - | - | |||||
1.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым | всего, | 253030,0 | 550400,00 | 845580,0 | 1649010,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | 253030,0 | 550400,0 | 845580,0 | 1649010,0 | ||||
бюджет РК | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым | всего, | - | 16270,00 | 4740,0 | 21010,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | - | 16270,0 | 4740,0 | 21010,0 | ||||
бюджет РК | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Бахчисарайский", Республика Крым | всего, | - | - | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.5. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым", государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым | всего, | - | 45790,00 | 245160,0 | 290950,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | - | 45790,00 | 245160,0 | 290950,0 | ||||
бюджет РК | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.6. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым | Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым | всего, | - | - | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | ||||
1.7. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Разработка проекта округа санитарной и горно-санитарной охраны курорта Саки | всего, | - | 9220,00 | - | 9220,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | - | 9220,00 | - | 9220,0 | ||||
бюджет РК | - | - | - | |||||
местные бюджеты | - | - | - | |||||
Внебюджетные средства | - | - | - | |||||
1.8. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Саки и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | - | - | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | |||||
бюджет РК | - | - | - | |||||
местные бюджеты | - | - | - | |||||
Внебюджетные средства | - | - | - | |||||
1.9. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Евпатории и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | - | - | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | ||||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | |||||
бюджет РК | - | - | - | |||||
местные бюджеты | - | - | - | |||||
Внебюджетные средства | - | - | - | |||||
1.10. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Феодосии Республики Крым | Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Коктебель и необходимой градостроительной документации, Республика Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
1.11. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения | всего, | - | - | 3200,0 | 3200,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | 3200,0 | 3200,0 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
1.12. | Министерство курортов и туризма Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению доступности пляжей Республики Крым для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
1.13. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка концепций развития туристских территорий Республики Крым | всего, | 753,667 | 732,2 | - | 1485,9 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 753,667 | 732,20 | - | 1485,9 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
1.14. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение привлечения инвестиций в санаторно-курортную и туристскую сферы экономики Республики Крым, в том числе в рамках создаваемых туристско-рекреационных кластеров (разработка инвестиционных проектов, поиск и отбор инвестиционных проектов, сопровождение подготовки соглашений с инвестором и др.) | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
1.15. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Внедрение и развитие системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым | всего, | 190,0 | 400,0 | 225,0 | 815,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 190,0 | 400,00 | 225,0 | 815,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
1.16. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
1.17. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Обеспечение формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым и реестра туристских ресурсов Республики Крым | всего, | 370,0 | - | 370,0 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 370,0 | - | 370,0 | ||||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - |
Основное мероприятие 2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание туристских продуктов | всего, | 1165,0 | 799,00 | 548,0 | 2512,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1165,0 | 799,00 | 548,0 | 2512,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
2.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети Крыма | всего, | 175,0 | 39,50 | 170,0 | 384,5 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 175,0 | 39,50 | 170,0 | 384,5 | |||
местные бюджеты | |||||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
2.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка новых туристских маршрутов | всего, | 450,0 | 428,25 | 378,0 | 1256,3 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 450,0 | 428,25 | 378,0 | 1256,3 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
2.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка туристских продуктов (бизнес-моделей) по различным видам туризма, приоритетным для социально-экономического развития Республики Крым | всего, | 540,0 | 331,25 | - | 871,3 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 540,0 | 331,25 | - | 871,3 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - |
Основное мероприятие 3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Методическое обеспечение и подготовка кадров | всего, | 1157,8 | 1918,8 | 2585,0 | 5661,6 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1157,8 | 1918,8 | 2585,0 | 5661,6 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
3.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение научных и других исследований с целью развития курортно-туристской сферы Республики Крым | всего, | 211,8 | 750,8 | 1750,0 | 2712,6 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 211,8 | 750,8 | 1750,0 | 2712,6 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
3.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Крым структурных подразделений, ответственных за развитие сферы курортов и туризма | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
3.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для специалистов в курортно-туристской сфере | всего, | 946,0 | 1168,0 | 835,0 | 2949,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 946,0 | 1168,0 | 835,0 | 2949,0 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - |
Основное мероприятие 4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Маркетинговая и имиджевая политика | всего, | 11283,633 | 16616,8 | 13908,8 | 41809,2 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 11283,633 | 16616,8 | 13908,8 | 41809,2 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | ||||
4.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и развитие крымской туристской информационной сети | всего, | - | 3116,8 | 3700,0 | 6816,8 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | 3116,80 | 3700,0 | 6816,8 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
4.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Разработка маркетинговой стратегии развития туризма в Республике Крым | всего, | - | - | - | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
4.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Создание и продвижение туристского бренда Республики Крым | всего, | 112,2 | 1000,0 | - | 1112,2 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 112,2 | 1000,00 | - | 1112,2 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
4.4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Крыму, размещение наружной социальной рекламы в Крыму и регионах Российской Федерации | всего, | 3240,2 | 2878,4 | 553,0 | 6671,6 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 3240,2 | 2878,40 | 553,0 | 6671,6 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.5. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация и проведение на территории Республики Крым выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, конгрессов, семинаров, акций, конкурсов, ознакомительных туров и других мероприятий в сфере курортов и туризма | всего, | 1700,0 | 3715,0 | 5215,8 | 10630,8 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | 1700,0 | 3715,00 | 5215,8 | 10630,8 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
4.6. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Представление санаторно-курортного и туристского потенциала Республики Крым на общероссийских, региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики, организация проведения презентаций Крыма, ворк-шопов и др. презентационных мероприятий | всего, | 3199,233 | 4556,3 | 2940,0 | 10695,5 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 3199,233 | 4556,30 | 2940,0 | 10695,5 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
4.7. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Содействие развитию видов туризма, направленных на обеспечение круглогодичности туристского сезона, в том числе лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, событийного, активного, делового и социального видов туризма | всего, | 3032,0 | 1350,3 | 1500,0 | 5882,3 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | 3032,0 | 1350,30 | 1500,0 | 5882,3 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - |
Основное мероприятие 5. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым, система мер по противодействию коррупции | всего, | - | 41728,0 | 41150,4 | 82878,4 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 41728,0 | 41150,4 | 82878,4 | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
5.1. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым | всего, | - | 41728,0 | 41150,4 | 82878,4 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | ||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | ||||
бюджет РК | - | 41728,00 | 41150,4 | 82878,4 | |||
местные бюджеты | - | - | - | ||||
Внебюджетные средства | - | - | - | ||||
5.2. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация и проведение познавательных, разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции со служащими Министерства курортов и туризма Республики Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
5.3. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Организация участия представителей Комитета по противодействию коррупции Республики Крым и (или) должностных лиц, ответственных за работу в сфере противодействия коррупции, в мероприятиях, проводимых Министерством курортов и туризма Республики Крым | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - | |||
5.4. | Министерство курортов и туризма Республики Крым | Проведение правовой пропаганды в сфере противодействия коррупции в информационно-коммуникационной сети Интернет | всего, | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | - | - | - | - |