Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
(в редакции Постановления Правительства Севастополя от 20.10.2016 N 1004-ПП)
Наименование государственной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего за 2015 - 2020 годы | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы" | Государственная программа "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы" | Главное управление культуры города Севастополя | Всего | 1023520,1 | 44227,8 | 598547,3 | 111323,5 | 97338,5 | 86748,4 | 85334,6 |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 346416,7 | 221,8 | 346194,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 677103,4 | 44006,0 | 252352,4 | 111323,5 | 97338,5 | 86748,4 | 85334,6 | |||
Основное мероприятие 1. Поддержка современного искусства и народного творчества | Главное управление культуры города Севастополя | Всего | 178139,5 | 0,0 | 71487,5 | 30690,0 | 29831,4 | 23309,7 | 22820,9 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 5210,0 | 0,0 | 5210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 172929,5 | 0,0 | 66277,5 | 30690,0 | 29831,4 | 23309,7 | 22820,9 | |||
Мероприятие 1.1. Поддержка гастролей театров по городам России | Государственные театры, самостоятельные творческие коллективы, учреждения клубного типа | Всего | 9860,0 | 0,0 | 4100,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 9860,0 | 0,0 | 4100,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | |||
Мероприятие 1.2. Осуществление новых постановок | Всего | 18681,0 | 0,0 | 12881,0 | 0,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 5210,0 | 0,0 | 5210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 13471,0 | 0,0 | 7671,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||
Мероприятие 1.3.1. Оснащение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры (клубы, центры) | Всего | 49285,3 | 0,0 | 24921,3 | 5852,0 | 5621,4 | 9689,7 | 3200,9 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 49285,3 | 0,0 | 24921,3 | 5852,0 | 5621,4 | 9689,7 | 3200,9 | |||
Мероприятие 1.3.2. Мероприятия, направленные на осуществление текущего ремонта учреждений культуры (клубы, центры) | Всего | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |||
Мероприятие 1.4.1. Оснащение и модернизация материально-технической базы театров города | Всего | 98093,2 | 0,0 | 29585,2 | 22718,0 | 20490,0 | 9500,0 | 15800,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 98093,2 | 0,0 | 29585,2 | 22718,0 | 20490,0 | 9500,0 | 15800,0 | |||
Мероприятие 1.4.2. Мероприятия, направленные на осуществление текущего ремонта театров | Всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | 200,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 300,0 | 500,0 | 200,0 | |||
Основное мероприятие 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства | Главное управление культуры города Севастополя | Всего | 20625,7 | 0,0 | 4349,7 | 4841,5 | 3311,5 | 3311,5 | 4811,5 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 2053,2 | 0,0 | 2053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 18572,5 | 0,0 | 2296,5 | 4841,5 | 3311,5 | 3311,5 | 4811,5 | |||
Мероприятие 2.1. Приобретение музыкальных инструментов | Образовательные учреждения дополнительного образования | Всего | 13553,2 | 0,0 | 4053,2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3500,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 2053,2 | 0,0 | 2053,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 11500,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3500,0 | |||
Мероприятие 2.2.1. Проведение текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы | Всего | 6172,5 | 0,0 | 296,5 | 2616,5 | 1086,5 | 1086,5 | 1086,5 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 6172,5 | 296,5 | 2616,5 | 1086,5 | 1086,5 | 1086,5 | ||||
Мероприятие 2.2.2. Организация, поддержка официальных сайтов | Всего | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | |||
Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кинематографии | Главное управление культуры города Севастополя ГАУК "Севастополь кино" | Всего | 51744,0 | 0,0 | 5280,0 | 8366,0 | 8966,0 | 16566,0 | 12566,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 51744,0 | 0,0 | 5280,0 | 8366,0 | 8966,0 | 16566,0 | 12566,0 | |||
Мероприятие 3.1. Оснащение и модернизация базы киновидеопроката | Всего | 38280,0 | 0,0 | 5280,0 | 5000,0 | 5600,0 | 13200,0 | 9200,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 38280,0 | 0,0 | 5280,0 | 5000,0 | 5600,0 | 13200,0 | 9200,0 | |||
Мероприятие 3.2. Проведение кинофестивалей, кинофорумов и кинопоказов | Всего | 13464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3366,0 | 3366,0 | 3366,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 13464,0 | 0,0 | 0,0 | 3366,0 | 3366,0 | 3366,0 | 3366,0 | |||
Основное мероприятие 4. Модернизация и развитие музейной сети города Севастополя | Главное управление культуры города Севастополя | Всего | 16052,2 | 0,0 | 2744,2 | 4414,0 | 3161,6 | 2866,2 | 2866,2 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 16052,2 | 0,0 | 2744,2 | 4414,0 | 3161,6 | 2866,2 | 2866,2 | |||
Мероприятие 4.1. Комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и восстановлению музейных предметов, созданию оптимальных условий для сохранения памятников | Всего | 4422,0 | 0,0 | 1157,0 | 1927,0 | 401,6 | 468,2 | 468,2 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 4422,0 | 0,0 | 1157,0 | 1927,0 | 401,6 | 468,2 | 468,2 | |||
Мероприятие 4.2. Мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций | Всего | 8439,0 | 0,0 | 439,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 8439,0 | 439,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||
Мероприятие 4.3. Издание альбомов, каталогов и др. печатных изданий | Всего | 1211,2 | 0,0 | 411,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1211,2 | 0,0 | 411,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Мероприятие 4.4. Проведение текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы | Всего | 1980,0 | 0,0 | 737,0 | 287,0 | 560,0 | 198,0 | 198,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1980,0 | 0,0 | 737,0 | 287,0 | 560,0 | 198,0 | 198,0 | |||
Основное мероприятие 5. Развитие и модернизация библиотек города Севастополя | Главное управление культуры города Севастополя ГБУК "Централизованная библиотечная система для взрослых", ГКУК "Централизованная библиотечная система для детей" | Всего | 40318,7 | 2635,5 | 6123,2 | 8050,0 | 8150,0 | 8410,0 | 6950,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 653,5 | 221,8 | 431,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 39665,2 | 2413,7 | 5691,5 | 8050,0 | 8150,0 | 8410,0 | 6950,0 | |||
Мероприятие 5.1.1. Оснащение и модернизация библиотек | Всего | 17443,1 | 115,6 | 4197,5 | 3470,0 | 3570,0 | 3800,0 | 2290,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 221,6 | 115,6 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 17221,5 | 0,0 | 4091,5 | 3470,0 | 3570,0 | 3800,0 | 2290,0 | |||
Мероприятие 5.1.2. Поддержка официальных сайтов библиотек | Всего | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение подписки на периодические издания (на всех видах носителей информации) | Всего | 12419,9 | 2419,9 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 12413,7 | 2413,7 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | |||
Мероприятие 5.2.2. Пополнение библиотечных фондов универсальными изданиями различных типов и на различных видах носителей | Всего | 8025,7 | 100,0 | 1925,7 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 425,7 | 100,0 | 325,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 7600,0 | 0,0 | 1600,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||
Мероприятие 5.2.3. Осуществление финансирования издания и закупки произведений севастопольских авторов и книг о Севастополе | Всего | 2390,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 570,0 | 600,0 | 650,0 | ||
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 2390,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 570,0 | 600,0 | 650,0 | |||
Основное мероприятие 6. Выплата денежной премии в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии им. Л.Н. Толстого" | Главное управление культуры города Севастополя | Всего | 460,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 460,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Основное мероприятие 7. Выплата городской стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства города Севастополя | Главное управление культуры города Севастополя | Всего | 1168,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1168,0 | 184,0 | 184,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Основное мероприятие 8. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов | Главное управление культуры города Севастополя | Всего | 70923,6 | 7336,0 | 28787,6 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 70923,6 | 7336,0 | 28787,6 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 | |||
Основное мероприятие 9. Развитие национальных культур на территории города Севастополя | ГКУК "Севастопольский городской национально-культурный центр" | Всего | 1000,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 1000,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Основное мероприятие 10. Мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия, реализуемые на территории города Севастополя | Департамент капитального строительства города Севастополя | Всего | 338500,0 | 0,0 | 338500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 338500,0 | 0,0 | 338500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 11. Проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы, ремонтных и реставрационных работ объектов охраны культурного наследия, государственной историко-культурной экспертизы | Главное управление культуры города; Департамент капитального строительства города Севастополя | Всего | 231928,2 | 24631,0 | 77612,2 | 45762,0 | 34718,0 | 23085,0 | 26120,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 231928,2 | 24631,0 | 77612,2 | 45762,0 | 34718,0 | 23085,0 | 26120,0 | |||
Основное мероприятие 12. Обеспечение мер безопасности (приобретение средств противопожарной безопасности, приобретение средств гражданской защиты, установка и обслуживание системы автоматической) | Главное управление культуры города Севастополя | Всего | 72180,2 | 9411,3 | 62768,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 72180,2 | 9411,3 | 62768,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 13. Проведение инженерно-технических исследований объекта культурного наследия "Обелиск городу-герою Севастополю" | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Всего | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в т.ч.: | ||||||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 14. Принятие в оперативное управление здания по адресу: г. Севастополь, ул. Рабочая, 2б, Государственным казенным учреждением культуры города Севастополя "Культурный комплекс "Корабел" по адресу: г. Севастополь, ул. Рабочая, 2 | Главное управление культуры города Севастополя | |||||||||
Начальник Главного управления культуры
города Севастополя
Г.И.СОЛЯНИНА