Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы по источникам финансирования
(в редакции Постановления Правительства Севастополя от 06.06.2016 N 542-ПП)
Статус | Ответственный исполнитель, участник (соисполнитель) программы | Наименование государственной программы | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.) | |||
Государственная программа | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя | "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории города Севастополь на 2015 - 2017 годы" | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | |
Всего | 58150,20 | 77896,66 | 55561,98 | 191608,84 | |||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 29886,00 | 18215,40 | 0,00 | 48101,40 | |||
бюджет города Севастополя | 28264,20 | 58109,50 | 49767,66 | 136141,36 | |||
внебюджетные средства | 1571,76 | 5794,32 | 7366,08 | ||||
Основное мероприятие 1. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития "Системы 112" на территории города Севастополя | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя, Главное управление информатизации и связи города Севастополя | Всего | 58150,20 | 69102,10 | 48684,28 | 175936,58 | |
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 29886,00 | 18215,40 | 0,00 | 48101,40 | |||
бюджет города Севастополя | 28264,20 | 50886,70 | 43604,28 | 122755,18 | |||
внебюджетные средства | 5080,00 | 5080,00 | |||||
Мероприятие 1.1. Выполнение проекта на проектирование капитального ремонта (реконструкции) помещения по пр-ту Генерала Острякова, 13, под размещение "Системы 112" (ЦОД АПК "Безопасный город") | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя; исполнитель на конкурсной основе | Всего | 11400,00 | 6938,00 | 18338,00 | ||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 11400,00 | 6938,00 | 18338,00 | ||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 1.2. Проведение капитального ремонта (реконструкции) помещений по пр-ту Генерала Острякова, 13, под размещение "Системы 112" и элементов АПК "Безопасный город" | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя; исполнитель на конкурсной основе | Всего | 15364,20 | 26990,00 | 42354,20 | ||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 15364,20 | 26990,00 | 42354,20 | ||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 1.3. Оснащение программно-техническими комплексами основного ЦОВ | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя; исполнитель на конкурсной основе | Всего | 31386,00 | 19174,10 | 50560,10 | ||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 29886,00 | 18215,40 | 48101,40 | ||||
бюджет города Севастополя | 1500,00 | 958,70 | 2458,70 | ||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 1.4. Организация высокоскоростных каналов связи между ЕДДС, ДДС, ЦОВ | Главное управление информатизации и связи города Севастополя; исполнитель на конкурсной основе | Всего | 11000,00 | 4000,00 | 15000,00 | ||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 11000,00 | 4000,00 | 15000,00 | ||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 1.5. Обслуживание (аренда) высокоскоростных каналов связи между ЕДДС, ДДС, ЦОВ | Главное управление информатизации и связи города Севастополя; исполнитель на конкурсной основе | Всего | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | ||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 5000,00 | 5000,00 | 10000,00 | ||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 1.6. Организация разработки проектной документации строительства (реконструкции) помещений РЦОВ | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя; исполнитель на конкурсной основе | Всего | 6938,00 | 6938,00 | |||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 6938,00 | 6938,00 | |||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 1.7. Строительство (реконструкция) и оснащение оборудованием помещений РЦОВ | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя; исполнитель на конкурсной основе | Всего | 26990,00 | 26990,00 | |||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 26990,00 | 26990,00 | |||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 1.8. Оснащение ДДС программно-техническими комплексами | Главное управление МЧС России по г. Севастополю; Департамент здравоохранения города Севастополя; Главное управление информатизации и связи; Управление МВД России по г. Севастополю; Служба в г. Севастополе Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю; ПАО "Севастопольгаз"; ФПАО "ЭК "Севастопольэнерго"; ГКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя"; ГУПС "Севтеплоэнерго"; ГУПС "Севастопольский морской порт"; ГУПС "Водоканал"; ГУПС "Единая городская дежурно-диспетчерская служба"; ГУПС "Севэлектроавтотранс"; Управление лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя | Всего | 5756,28 | 5756,28 | |||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 676,28 | 676,28 | |||||
внебюджетные средства | 5080,00 | 5080,00 | |||||
Основное Мероприятие 2. Ввод системы в эксплуатацию в городе Севастополе | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя | Всего | 8794,56 | 6877,70 | 15672,26 | ||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 7222,80 | 6163,38 | 13386,18 | ||||
внебюджетные средства | 1571,76 | 714,32 | 2286,08 | ||||
Мероприятие 2.1. Ввод системы в промышленную эксплуатацию на объектах ЦОВ, РЦОВ, ЕДДС, ДДС | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя; исполнитель на конкурсной основе | Всего | 2870,00 | 2870,00 | |||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 2870,00 | 2870,00 | |||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 2.2. Обучение персонала "Системы 112" | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя; Главное управление МЧС России по г. Севастополю; Департамент здравоохранения города Севастополя; ПАО "Севастопольгаз"; ФПАО "ЭК "Севастопольэнерго"; ГКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя"; ГУПС "Севтеплоэнерго"; ГУПС "Севастопольский морской порт"; ГУПС "Водоканал"; ГУПС "Единая городская дежурно-диспетчерская служба"; ГУПС "Севэлектроавтотранс"; Управление лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя | Всего | 5794,56 | 2009,70 | 7804,26 | ||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 4222,80 | 1295,38 | 5518,18 | ||||
внебюджетные средства | 1571,76 | 714,32 | 2286,08 | ||||
Мероприятие 2.3. Информирование населения города Севастополя о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя | Всего | 3000,00 | 1998,00 | 4998,00 | ||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 3000,00 | 1998,00 | 4998,00 | ||||
внебюджетные средства | |||||||
________________
<*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Начальник Управления обеспечения
мероприятий гражданской защиты
города Севастополя
И.М.ВАСИЛЬЕВ