Показатели нормативов "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: г. Севастополь.
Категории работников: социальные работники.
N | Наименования показателей | 2014 г. (факт) | 2015 г. (факт) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | %, соотношение 2014 - 2016 | %, соотношение 2014 - 2018 |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 87,6 | 85,2 |
2. | Число получателей услуг, человек <1> | 786 | 769 | 851 | 866 | 875 | 92,4 | 89,8 |
3. | Среднесписочная численность социальных работников, человек <2> | 85,00 | 77,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 105,0 | 105,0 |
4. | Численность населения, человек | 395000 | 416263 | 430030 | 443674 | 456563 | 108,7 | 115,6 |
5. | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в городе Севастополе, % <3> | x | 76,0 | 83,4 | 80,0 | 100,0 | x | x |
6. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % <4> | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.) <4> | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % <4> | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание:
<1> - на дому;
<2> - среднесписочная численность социальных работников: в 2015 году - 77 чел./в 2016 году - 81 чел. (по данным Росстата в 2015 году - 175 чел.);
<3> - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности". Информация указана по данным Росстата за 2015 год;
<4> - по пункту 6 среди подведомственных учреждений Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя приносящую доход деятельность, средства от которой не включаются в общий объем дохода бюджета, осуществляют два учреждения: ГБУ "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"; ГБУ "Севастопольский центр социальной помощи семье и детям".
Доля от вышеуказанных средств в фонде заработной платы составляет:
- в ГБУ "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 10%;
- в ГБУ "Севастопольский центр социальной помощи семье и детям" - 0%.
При этом в штатном расписании ГБУ "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов" отсутствует категория социального работника.
Исходя из вышесказанного, показатели по пункту 6 отсутствуют.
По пунктам 7, 8 мероприятия по проведению оптимизации не проводятся (оптимизация проведена в 2014 году).