Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 2 "Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя" по источникам финансирования
(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 29.12.2016 N 1313-ПП)
Статус | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименования мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | |||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2020 гг. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 2 | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | Развитие коммунальной теплоэнергетики города Севастополя | Всего | 130201,6 | 1279532,3 | 522560,0 | 3879320,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 78400,0 | 311260,0 | 100260,0 | 1020120,0 | |||
бюджет города Севастополя | 10301,6 | 914672,3 | 373000,0 | 2710200,0 | |||
внебюджетные средства | 41500,0 | 53600,0 | 49300,0 | 149000,0 | |||
Основное мероприятие 1 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Энергоаудит ГУПС "Севтеплоэнерго" с разработкой энергетического паспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Обеспечение электроснабжения объектов от двух независимых источников | Всего | 0,0 | 10000,0 | 8000,0 | 24000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 10000,0 | 8000,0 | 24000,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 3 | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое переоснащение на объектах теплоснабжения | Всего | 121601,6 | 410858,00 | 239060,0 | 1476520,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 78400,0 | 311260,0 | 100260,0 | 1020120,0 | |||
бюджет города Севастополя | 8201,6 | 54498,00 | 101000,0 | 346200,0 | |||
внебюджетные средства | 35000,0 | 45100,0 | 37800,0 | 110200,0 | |||
Мероприятие 3.1 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей (ФЦП, п. 80) | Всего | 11350,0 | 40982,5 | 100260,0 | 688980,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 11350,0 | 31280,0 | 100260,0 | 688980,0 | |||
бюджет города Севастополя | 9702,5 | ||||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 3.2 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ФЦП, п. 81) | Всего | 67050,0 | 279980,0 | 0,0 | 331140,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 67050,0 | 279980,0 | 0,0 | 331140,0 | |||
бюджет города Севастополя | |||||||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 3.3 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Модернизация центральных тепловых пунктов с переводом на независимую схему теплоснабжения, в т.ч. ПСД | Всего | 30000,0 | 30400,0 | 28100,0 | 107200,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | |||||||
внебюджетные средства | 30000,0 | 30400,0 | 28100,0 | 107200,0 | |||
Мероприятие 3.4 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Реконструкция газовых котельных с заменой низкоэкономичного оборудования, в т.ч. ПСД | Всего | 0,0 | 0,0 | 58000,0 | 201700,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 58000,0 | 201700,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 3.5 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Замена насосов | Всего | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 1500,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | ||||
внебюджетные средства | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 3.6 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Замена горелок с применением струйно-нишевой технологии | Всего | 0,0 | 3800,0 | 3800,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | |||||||
внебюджетные средства | 0,0 | 3800,0 | 3800,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 3.7 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Использование оборудования для утилизации теплоты отходящих газов котлоагрегатов | Всего | 0,0 | 3900,0 | 3900,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | |||||||
внебюджетные средства | 0,0 | 3900,0 | 3900,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 3.8 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Оснащение котельных установками по дегазации и умягчению сетевой воды | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | |||||||
внебюджетные средства | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 3.9 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Применение регуляторов частоты вращения асинхронных электродвигателей | Всего | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 4000,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 3.10 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Реконструкция угольных и мазутных котельных с переводом на природный газ | Всего | 0,0 | 13797,5 | 40000,0 | 137000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 13797,5 | 40000,0 | 137000,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 3.11 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Капитальный ремонт и установка емкостей для запаса воды для подпитки тепловых сетей котельной по ул. Рыбаков, 1 | Всего | 1451,8 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 1451,8 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 3.12 | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | Реконструкция котельной в пос. Кача с подводящим газопроводом | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 3.13 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Капитальный ремонт котельных в селе Верхнесадовое | Всего | 1205,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 1205,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 3.14 | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | Теплоснабжение инспекции Федеральной налоговой службы России по Нахимовскому району г. Севастополь, расположенной по ул. Героев Севастополя, 74, от тепловых сетей СГС ПЛЮС | Всего | 5344,4 | 27798,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 5344,4 | 27798,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 3.15 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Обследование и капитальный ремонт дымовых труб | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 5000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2000,0 | |||
внебюджетные средства | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | |||
Основное мероприятие 4 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Капитальный ремонт тепловых сетей | Всего | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 1010000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 1010000,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 4.1 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Капитальный ремонт наружных сетей центрального отопления, в том числе разработка проектно-сметной документации | Всего | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 1010000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 1010000,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Основное мероприятие 5 | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | Внедрение альтернативных источников энергии | Всего | 0,0 | 0,0 | 10200,0 | 1330000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 10200,0 | 1330000,0 | |||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 5.1 | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | Производство тепловой и электрической энергии на базе энергокомплекса (когенерационная установка и тепловые насосы) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1330000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1330000,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 5.2 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Применение электрической энергии для выработки тепла | Всего | 0,0 | 0,0 | 10200,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 10200,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Основное мероприятие 6 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Автоматизация источников теплоснабжения и оснащение приборами учета | Всего | 1000,0 | 8100,0 | 8000,0 | 8900,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 7100,0 | 7000,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8900,0 | |||
Мероприятие 6.1 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Оснащение электронными корректорами узлов учета природного газа, в т.ч. ПСД | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 6.2 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Оснащение узлами учета тепловой энергии; оснащение котельных и ЦТП узлами учета тепловой энергии | Всего | 0,0 | 7100,0 | 7000,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 7100,0 | 7000,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 6.3 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Автоматизация и диспетчеризация котельных | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | |||||||
внебюджетные средства | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | |||
Мероприятие 6.4 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Автоматизированная система учета электрической энергии (АСКУЭ) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6900,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | |||||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6900,0 | |||
Основное мероприятие 7 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Укрепление материальной базы | Всего | 7600,0 | 34458,0 | 151600,0 | 29900,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 2100,0 | 26958,0 | 141100,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 5500,0 | 7500,0 | 10500,0 | 29900,0 | |||
Мероприятие 7.1 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Приобретение автотракторной техники | Всего | 5000,0 | 7000,0 | 10000,0 | 28900,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | |||||||
внебюджетные средства | 5000,0 | 7000,0 | 10000,0 | 28900,0 | |||
Мероприятие 7.2 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Приобретение приборов диагностики и контроля | Всего | 500,0 | 1300,0 | 500,0 | 1000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | |||
Мероприятие 7.3 | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент капитального строительства города Севастополя | Строительство административного здания для ГУПС "Севтеплоэнерго" | Всего | 0,0 | 0,0 | 141100,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 141100,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Мероприятие 7.4 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Укрепление материальной базы ГУПС "Севтеплоэнерго" | Всего | 2100,0 | 26158,0 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 2100,0 | 26158,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||
Основное мероприятие 8 | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения | Всего | 0,0 | 816116,3 | 0,0 | 0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 816116,3 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные средства | |||||||