Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана
тыс. руб.
Направления расходования средств | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого 2009 - 2018 годы | Процентная структура затрат по видам работ, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Охрана лесов от пожаров | 38950,7 | 45766,9 | 55145,2 | 72529,7 | 41366,5 | 48977,2 | 46591,5 | 52505,1 | 59882,7 | 59889,9 | 521605,4 | 15,5 |
1.1. Противопожарное обустройство лесов, в том числе | 12566,5 | 12278,3 | 11245,8 | 11651,1 | 11481,5 | 13448,7 | 11706,6 | 12114,9 | 12118,3 | 12125,5 | 120737,2 | 3,6 |
строительство дорог противопожарного назначения | 4400,0 | 1459,7 | 1250,5 | 1092,2 | 818,8 | 1205,0 | 1937,5 | 1885,0 | 1885,0 | 1885,0 | 17818,7 | |
содержание и реконструкция дорог противопожарного назначения | 1300,0 | 1245,6 | 1065,0 | 440,3 | 541,3 | 1033,6 | 845,1 | 1732,1 | 1732,1 | 1732,1 | 11667,2 | |
устройство минерализованных полос | 1813,0 | 2627,8 | 2822,7 | 3041,0 | 3074,4 | 3264,7 | 3100,6 | 2607,6 | 2611,0 | 2618,2 | 27581,0 | |
уход за минерализованными полосами | 3753,5 | 5696,1 | 4758,3 | 5611,4 | 5643,9 | 6360,5 | 5642,7 | 4540,0 | 4540,0 | 4540,0 | 51086,4 | |
проведение контролируемых выжиганий сухих горючих материалов | 1300,0 | 1249,1 | 1349,3 | 1466,2 | 1403,1 | 1584,9 | 180,7 | 1350,2 | 1350,2 | 1350,2 | 12583,9 | |
1.2. Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров | 876,6 | 2103,0 | 1576,2 | 4649,1 | 3673,7 | 3636,8 | 1568,2 | 2364,4 | 2364,4 | 2364,4 | 25176,8 | 0,8 |
1.3. Мониторинг пожарной опасности в лесах | 22345,1 | 18003,7 | 25003,1 | 42968,0 | 26149,9 | 30042,4 | 32476,6 | 33400,0 | 33400,0 | 33400,0 | 297188,8 | 8,8 |
в том числе зона наземной охраны | 12254,5 | 5263,9 | 5632,5 | 20000,0 | 7678,7 | 9064,1 | 9717,2 | 8900,0 | 9800,0 | 9800,0 | 98110,9 | |
1.4. Тушение лесных пожаров | 3162,5 | 2485,6 | 3794,9 | 4234,7 | 61,4 | 1377,6 | 517,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 27633,7 | 0,8 |
1.5. Иные меры пожарной безопасности в лесах | 0,0 | 10896,3 | 13525,2 | 9026,8 | 0,0 | 471,7 | 323,1 | 625,8 | 8000,0 | 7800,0 | 50868,9 | 1,5 |
2. Защита лесов | 14864,0 | 15681,3 | 11405,1 | 19862,2 | 6968,7 | 8582,1 | 14168,2 | 20384,6 | 39184,0 | 633,3 | 151733,5 | 4,5 |
2.1. Лесопатологические обследования | 375,0 | 594,0 | 661,3 | 719,6 | 1080,0 | 2000,0 | 457,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 7886,9 | 0,2 |
2.2. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, в том числе | 350,0 | 0,0 | 55,2 | 81,2 | 69,7 | 34,9 | 9,8 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 700,7 | |
профилактические биотехнические мероприятия | 350,0 | 0,0 | 55,2 | 81,2 | 69,7 | 34,9 | 9,8 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 700,7 | |
2.3. Санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе | 14139,0 | 15087,3 | 10379,9 | 18470,9 | 5278,8 | 6148,3 | 13701,4 | 19201,3 | 37600,7 | 0,0 | 140007,6 | 4,2 |
выборочные санитарные рубки | 4240,2 | 8782,5 | 5906,7 | 3686,8 | 1714,0 | 1677,1 | 1429,7 | 3865,3 | 7717,1 | 0,0 | 39019,4 | |
сплошные санитарные рубки | 9898,8 | 6304,8 | 4473,2 | 14784,1 | 3564,8 | 4471,2 | 12271,7 | 15336,0 | 29883,6 | 0,0 | 100988,2 | |
2.4. Пропаганда соблюдения правил санитарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 | 0,01 |
2.5. Иные меры по защите лесов | 0,0 | 0,0 | 308,7 | 590,5 | 540,2 | 398,9 | 0,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 2938,3 | 0,09 |
3. Воспроизводство лесов и лесоразведение, в том числе | 78234,3 | 37538,3 | 125630,7 | 113568,1 | 120331,9 | 89667,7 | 99024,4 | 106384,9 | 117675,9 | 120220,6 | 1008276,8 | 30,0 |
3.1. Лесовосстановление, всего | 12089,4 | 12519,4 | 18614,5 | 19751,5 | 19022,8 | 25001,0 | 26654,5 | 28988,7 | 35241,7 | 35995,7 | 233879,3 | 7,0 |
искусственное лесовосстановление | 9800,0 | 9732,7 | 13336,5 | 15249,9 | 15006,4 | 20059,7 | 18413,2 | 20192,7 | 25760,0 | 26222,0 | 173773,1 | |
комбинированное лесовосстановление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 568,0 | 1597,9 | 485,3 | 474,1 | 504,2 | 3644,5 | |
естественное лесовосстановление | 2289,4 | 2786,7 | 5278,0 | 4486,6 | 4016,4 | 4373,4 | 6643,4 | 8310,7 | 9007,6 | 9269,5 | 56461,7 | |
3.2. Обработка почвы под лесные культуры | 769,2 | 1507,9 | 2945,7 | 3031,1 | 3062,9 | 3869,4 | 5042,2 | 4539,0 | 6611,0 | 6611,0 | 37989,4 | 1,1 |
3.3. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами | 3635,0 | 6791,7 | 9755,1 | 10634,1 | 10307,7 | 10969,5 | 11322,2 | 14277,3 | 14928,4 | 15918,9 | 108539,9 | 3,2 |
3.4. Дополнение лесных культур | 2304,0 | 2427,8 | 2171,6 | 3224,2 | 3182,4 | 3544,5 | 5126,9 | 5211,0 | 4981,6 | 5214,7 | 37388,7 | 1,1 |
3.5. Рубки ухода за лесом, всего | 59436,7 | 13315,6 | 85776,4 | 65438,8 | 72849,6 | 40677,2 | 40471,0 | 42221,0 | 42221,2 | 42221,2 | 504628,7 | 15,0 |
в том числе осветления и прочистки | 12367,3 | 9617,6 | 12648,8 | 10882,3 | 12021,0 | 12139,7 | 9223,0 | 13095,0 | 13095,0 | 13095,0 | 118184,7 | |
прореживания | 8377,6 | 940,0 | 25713,6 | 15827,4 | 21124,8 | 7939,2 | 16408,6 | 15381,6 | 15381,7 | 15381,7 | 142476,2 | |
проходные рубки | 35291,5 | 2758,0 | 42926,0 | 36065,6 | 37695,0 | 20277,0 | 14597,6 | 13744,4 | 13744,5 | 13744,5 | 230844,1 | |
рубка реконструкции | 3400,3 | 0,0 | 4488,0 | 2663,5 | 2008,8 | 321,3 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13123,7 | |
3.6. Иные меры по воспроизводству лесов | 0,0 | 975,9 | 6367,4 | 11488,4 | 11906,5 | 5606,0 | 10407,6 | 11147,9 | 12288,0 | 11959,1 | 85850,8 | 2,6 |
4. Отвод и таксация лесосек | 13337,3 | 6741,5 | 12646,2 | 5564,7 | 8289,8 | 8828,1 | 9940,0 | 9065,8 | 11843,0 | 9000,0 | 95256,4 | 2,8 |
5. Лесоустройство | 0,0 | 0,0 | 4327,0 | 12833,6 | 4235,0 | 4284,9 | 4497,9 | 2571,4 | 3000,0 | 3000,0 | 38749,8 | 1,2 |
Итого расходы на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов | 145386,3 | 105728,0 | 209154,2 | 224358,3 | 181191,9 | 160340,0 | 174222,0 | 190911,8 | 231585,6 | 192743,8 | 1815621,9 | |
6. Расходы на обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 157154,9 | 134961,6 | 144831,5 | 152598,7 | 159650,7 | 164052,2 | 163690,5 | 151135,3 | 158069,0 | 158069,0 | 1544213,4 | 46 |
Всего расходы на ведение лесного хозяйства | 302541,2 | 240689,6 | 353985,7 | 376957,0 | 340842,6 | 324392,2 | 337912,5 | 342047,1 | 389654,6 | 350812,8 | 3359835,3 | 100 |
На обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации планируется выделить 46 процентов финансирования.
Затраты на мероприятия и работы по охране лесов от пожаров потребуют 15,5 процента плановых объемов финансирования.
Затраты на мероприятия и работы по защите лесов потребуют 4,5 процента плановых объемов финансирования.
Для финансирования работ на воспроизводство лесов, лесоразведение и уход за лесами планируется выделить 30 процентов общих затрат, причем на уход за лесами придется 15 процентов общих затрат.
На отвод лесосек запланировано 2,9 процента общих затрат.
На проведение лесоустройства запланировано выделить 1,2 процента общих затрат. Расходы на проведение лесоустройства за время действия Лесного плана составляют 38,7 млн. руб., в том числе за счет средств субвенций 12,7 млн. руб., за счет средств бюджета Кемеровской области 24,7 млн. руб. и за счет средств арендаторов 1,3 млн. руб.
Финансирование затрат по охране, защите и воспроизводству лесов Кемеровской области на 2009 - 2018 годы планируется из трех источников:
за счет средств арендаторов и иных источников;
за счет субвенций из бюджета Российской Федерации;
за счет средств бюджета Кемеровской области.
При сохранении планируемых условий лесохозяйственной деятельности для финансирования затрат на период 2009 - 2018 годов необходимо выделить 3 359 835,3 тыс. рублей.
Динамика расходов на ведение лесного хозяйства на перспективу до 2018 года по сравнению с 2009 годом возрастет в 1,1 раза (таблица 131).
Прогнозные объемы средств бюджета Кемеровской области на реализацию мероприятий Лесного плана по направлениям использования в 2009 - 2018 годах приведены в приложении N 23.
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Лесного плана осуществляется в рамках трех государственных программ Кемеровской области: "Экология и природные ресурсы Кузбасса" на 2014 - 2016 годы, "Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов и объектов животного мира" на 2017 - 2019 годы, "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области" на 2014 - 2018 годы (таблица 132).