(в ред. Приказа Департамента культуры ЯО от 14.01.2015 N 1)
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятия | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 133481,372 | 118056,559 | 121756,559 |
ОС | 133481,372 | 118056,559 | 121756,559 | |||
1.1 | Результаты | |||||
1.1.1 | Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования | человек | 600 | 600 | 600 | |
1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | человек | 400 | 400 | 400 | |
1.1.3 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | человек | 220 | 220 | 220 | |
1.1.4 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | единиц | 45 | 45 | 45 | |
1.2 | Мероприятия | |||||
1.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями | тыс. руб. | 112050,328 | 98924,641 | 98924,641 | |
1.2.2 | Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | 2341,266 | 300,000 | 300,000 | |
1.2.3 | Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | 1774,495 | 2679,424 | 2679,424 | |
1.2.4 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования) | тыс. руб. | 734,443 | 847,568 | 847,568 | |
1.2.5 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | тыс. руб. | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
1.2.6 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | тыс. руб. | 7849,327 | 7058,812 | 7058,812 | |
1.2.7 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" | тыс. руб. | 8376,513 | 7891,114 | 7891,114 | |
1.2.8 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | 100,000 | 100,000 | 3800,000 | |
2 | Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области | тыс. руб. | всего | 77300,000 | 7500,000 | 7500,000 |
ОС | 57300,000 | 7500,000 | 7500,000 | |||
ФС | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 | Результаты | |||||
2.1.1 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | единиц | 22 | 2 | 3 | |
2.1.2 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт | единиц | 1 | 0 | 0 | |
2.1.3 | Количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 0 | |
2.2 | Мероприятия | |||||
2.2.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | ОС | 57300,000 | 7500,000 | 7500,000 |
2.2.2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на развитие наиболее успешных центров культуры и туризма "Город культуры в Год культуры" | тыс. руб. | ФС | 20000,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | тыс. руб. | всего | 73680,951 | 27176,179 | 27176,179 |
ОС | 29480,951 | 27176,179 | 27176,179 | |||
ФС | 44200,000 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1 | Результаты | |||||
3.1.1 | Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ | единиц | 8 | 6 | 6 | |
3.1.2 | Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение | единиц | 52 | 50 | 50 | |
3.1.3 | Количество благоустроенных территорий исторических центров малых городов области | единиц | 1 | 0 | 0 | |
3.2 | Мероприятия | |||||
3.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" | тыс. руб. | ОС | 7643,035 | 6676,179 | 6676,179 |
3.2.2 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
3.2.3 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия | тыс. руб. | ОС | 17402,439 | 16500,000 | 16500,000 |
3.2.4 | Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
3.2.5 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия | тыс. руб. | ОС | 3935,477 | 3500,000 | 3500,000 |
3.2.6 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на сохранение исторического облика малых городов | тыс. руб. | ФС | 44200, 00 | 0,000 | 0,000 |
4 | Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 5136,243 | 7622,400 | 7222,400 |
ОС | 5136,243 | 7622,400 | 7222,400 | |||
4.1 | Результаты | |||||
4.1.1 | Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях | человек | 16500 | 16500 | 16500 | |
4.1.2 | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства | единиц | 5 | 5 | 5 | |
4.1.3 | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | человек | - | не менее 15 | - | |
4.2 | Мероприятия | |||||
4.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | тыс. руб. | ОС | 136,243 | 2622,400 | 2222,400 |
4.2.2 | Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | тыс. руб. | ОС | 5000,000 | 4000,000 | 5000,000 |
4.2.3 | Областные премии деятелям культуры за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | - | 780,000 | - |
4.2.4 | Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства | тыс. руб. | ОС | - | 220,000 | - |
5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 296587,816 | 240176,905 | 228798,992 |
ОС | 292147,816 | 240176,905 | 228798,992 | |||
ФС | 4440,000 | 0,000 | 0,000 | |||
5.1 | Результаты | |||||
5.1.1 | Количество посещений государственных музеев | человек на 1000 человек населения области | 1100 | 1100 | 1100 | |
5.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях | единиц | 229 | 243 | 243 | |
5.1.3 | Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев | единиц | 534277 | 552801 | 572460 | |
5.2 | Мероприятия | |||||
5.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 46712,361 | 43319,383 | 43319,383 |
5.2.2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 205585,667 | 184895,809 | 184895,809 |
5.2.3 | Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 37730,028 | 11877,913 | 500,000 |
тыс. руб. | ФС | 4440,000 | - | - | ||
5.2.4 | Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 2000,769 | - | - |
5.2.5 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности | тыс. руб. | ОС | 118,991 | 83,800 | 83,800 |
6 | Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 101074,508 | 86622,976 | 86622,976 |
ОС | 97249,392 | 86622,976 | 86622,976 | |||
ФС | 3825,116 | 0,000 | 0,000 | |||
6.1 | Результаты | |||||
6.1.1 | Количество посещений государственных библиотек | человек на 1000 человек населения области | 200 | 200 | 200 | |
6.1.2 | Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек | единиц | 32605 | 32605 | 32605 | |
6.1.3 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | единиц | 880000 | 880000 | 880000 | |
6.1.4 | Количество точек доступа к национальной электронной библиотеке | единиц | 52 | 52 | 52 | |
6.1.5 | Охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов | человек | 23800 | 23800 | 23800 | |
6.1.6 | Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года | единиц | 62 | 0 | 0 | |
6.2 | Мероприятия | |||||
6.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 43462,701 | 38262,063 | 38262,063 |
6.2.2 | Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
6.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 53386,691 | 47960,913 | 47960,913 |
6.2.4 | Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
6.2.5 | Предоставление субсидий ОМСУ на создание общероссийской системы доступа к национальной электронной библиотеке | тыс. руб. | ФС | 422,845 | 0,000 | 0,000 |
6.2.6 | Предоставление субсидии Ростовскому муниципальному району на изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов Ростовскому муниципальному району | тыс. руб. | ФС | 2898,866 | 0,000 | 0,000 |
6.2.7 | Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | тыс. руб. | ФС | 503, 405 | 0,000 | 0,000 |
7 | Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания | тыс. руб. | всего | 348953,441 | 294936,755 | 303700,972 |
ОС | 345993,441 | 294936,755 | 303700,972 | |||
ФС | 2960,000 | 0,000 | 0,000 | |||
7.1 | Результаты | |||||
7.1.1 | Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений | человек на 1000 человек населения области | 200 | 210 | 210 | |
7.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) | единиц | 1056 | 1058 | 1060 | |
7.2 | Мероприятия | |||||
7.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 96837,640 | 85044,024 | 85444,024 |
7.2.2 | Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 3581,204 | 0,000 | 7596,899 |
тыс. руб. | ФС | 2960,000 | 0,000 | 0,000 | ||
7.2.3 | Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации и проведение противопожарных мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 745,400 | - | - |
7.2.4 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 233912,829 | 209892,731 | 210660,049 |
7.2.5 | Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 10916,368 | - | - |
8 | Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 64882,582 | 62132,947 | 62265,782 |
ОС | 64082,582 | 62132,947 | 62265,782 | |||
ФС | 800,000 | 0,000 | 0,000 | |||
8.1 | Результаты | |||||
8.1.1 | Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах | человек | 76500 | 76500 | 76500 | |
8.1.2 | Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре, гастролях/выездах | единиц | 1402 | 1402 | 1402 | |
8.1.3 | Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений | единиц | 4 | 0 | 0 | |
8.1.4 | Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | единиц | 8 | 0 | 0 | |
8.2 | Мероприятия | |||||
8.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 34761,353 | 30949,574 | 30949,574 |
8.2.2 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 529,809 | 400,000 | 400,000 |
8.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям | тыс. руб. | ОС | 28579,198 | 28903,522 | 29036,357 |
8.2.4 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | тыс. руб. | ОС | 50,000 | - | - |
8.2.5 | Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 29,722 | 1747,851 | 1747,851 |
8.2.6 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 132,500 | 132,000 | 132,000 |
8.2.7 | Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | тыс. руб. | ФС | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
8.2.8 | Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | тыс. руб. | ФС | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
9 | Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области | тыс. руб. | ОС | 188536,764 | 0,000 | 0,000 |
9.1 | Результат - процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2014 году к уровню 2013 года | процентов | 16,67 | - | - | |
9.2 | Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли в целях повышения уровня заработной платы | тыс. руб. | ОС | 188536,764 | 0,000 | 0,000 |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 1289633,677 | 844224,721 | 845043,860 | |
ОС | 1213408,561 | 844224,721 | 845043,860 | |||
ФС | 76225,116 | 0,000 | 0,000 | |||