О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

N п/п

Объект контроля (аудита)

Срок проведения контрольного мероприятия

Тема контрольного мероприятия

Период проверяемый

Выявленные нарушения, (тыс.руб.)

Предложения по устранению нарушений и недостатков, возмещению причиненного областному бюджету ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц

Мероприятия по устранению нарушений и недостатков, возмещению причиненного областному бюджету ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц, рекомендации по повышению эффективности внутреннего финансового контроля

Всего, (тыс.руб.)

в том числе:

нецелевое использование бюджетных средств

неэффективное использование бюджетных средств и материальных ресурсов

необоснованное, неправомерное использование бюджетных средств и материальных ресурсов

недостачи, переплаты, излишки материальных ценностей и денежных средств

прочие нарушения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ИТОГО:

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ

По результатам контрольных мероприятий устранены нарушения, (тыс.руб.)

Принятые меры:

Всего, (тыс.руб.)

в том числе:

направление материалов контрольных мероприятий

Количество лиц, привлеченных к ответственности, (чел.)

возмещено в доход областного бюджета, восстановлено в добровольном порядке

погашено недостач, возмещено переплат, оприходовано излишков материальных ценностей и денежных средств

приостановлено трансфертов, перераспределено ЛБО, сокращено расходов

восстановлено в бухгалтерском учете, предотвращено потерь, убытков

в уполномоченные органы

в правоохранительные и надзорные органы

14

15

16

17

18

19

20

21