ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(в ред. Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.07.2018 N 198)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2020 годы" | Всего | 4821184,01 | 4424576,90 | 4359295,94 | 4242279,79 | 5500074,32 | 5553212,18 | 5751470,60 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 3005809,50 | 2617789,40 | 2594152,80 | 2681121,60 | 2955243,40 | 2782379,60 | 2782888,60 | ||
Средства федерального бюджета | 734849,20 | 297331,70 | 149081,30 | 131318,50 | 234202,70 | 81683,60 | 81683,60 | ||
Межбюджетные трансферты в бюджет Федерального фонда ОМС | 1525607,50 | 1782884,80 | 1902590,00 | 1942826,70 | 2073508,10 | 2073419,10 | 2073419,10 | ||
Межбюджетные трансферты в бюджет Территориального фонда ОМС | 119990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства Территориального фонда ОМС Карачаево-Черкесской Республики | 1654984,20 | 1631795,20 | 1556068,20 | 1341629,50 | 2314325,80 | 2528802,20 | 2714450,10 | ||
Иные источники | 160390,31 | 174992,30 | 209074,94 | 219528,69 | 230505,12 | 242030,38 | 254131,90 | ||
Подпрограмма 1 | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 193039,21 | 129104,10 | 125922,53 | 130890,74 | 185631,12 | 143729,19 | 148472,16 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 82621,20 | 51081,60 | 45090,40 | 46017,0 | 96513,7 | 50155,90 | 50220,20 | ||
Средства федерального бюджета | 19875,30 | 2227,90 | 0,00 | 0,00 | 44680,1 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 90542,71 | 78022,50 | 80832,13 | 84873,74 | 89117,42 | 93573,29 | 98251,96 | ||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Всего | 958510,10 | 530321,00 | 491229,01 | 517543,05 | 526986,80 | 522591,48 | 530411,34 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 888662,50 | 433351,20 | 362986,20 | 382888,10 | 385599,10 | 374134,40 | 374531,40 | ||
Средства федерального бюджета | 587097,10 | 116108,80 | 28906,80 | 15136,0 | 13948,50 | 15423,0 | 15423,0 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 69847,60 | 96969,80 | 128242,81 | 134654,95 | 141387,70 | 148457,08 | 155879,94 | ||
Подпрограмма 3 | "Развитие государственно-частного партнерства" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 4 | "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | 41860,50 | 28639,40 | 28081,20 | 28857,90 | 29283,10 | 29936,10 | 29983,80 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 41860,50 | 28639,40 | 28081,20 | 28857,90 | 29283,10 | 29936,10 | 29983,80 | ||
Средства федерального бюджета | 11785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 5 | "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 6 | "Оказание паллиативной помощи" | Всего | 1631,50 | 2060,50 | 2060,50 | 10482,20 | 24021,0 | 10264,60 | 10264,60 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 1631,50 | 2060,50 | 2060,50 | 10482,20 | 24021,0 | 10264,60 | 10264,60 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13948,8 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 7 | "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | 53,10 | 348,70 | 231,20 | 0,00 | 64099,0 | 65914,90 | 65914,90 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 53,10 | 348,70 | 231,20 | 0,00 | 64099,0 | 65914,90 | 65914,90 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38183,5 | 38948,90 | 38948,90 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 8 | "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | Всего | 196203,70 | 226427,60 | 183373,60 | 208309,1 | 206812,4 | 118378,30 | 118378,30 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 196203,70 | 226427,60 | 183373,60 | 208309,1 | 206812,4 | 118378,30 | 118378,30 | ||
Средства федерального бюджета | 116083,90 | 178995,00 | 120174,50 | 116182,5 | 115441,8 | 27311,70 | 27311,70 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 9 | "Развитие информатизации в здравоохранении" | Всего | 363,20 | 1326,40 | 1270,00 | 1270,0 | 8000,0 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 363,20 | 1326,40 | 1270,00 | 1270,0 | 8000,0 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,0 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 10 | "Совершенствование системы территориального планирования и обеспечение реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики" и общепрограммные мероприятия" | Всего | 3432926,10 | 3490943,80 | 3511162,70 | 3328749,90 | 4438108,80 | 4647331,20 | 4832979,10 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 1777941,90 | 1859148,60 | 1955094,50 | 1987120,40 | 2123783,0 | 2118529,00 | 2118529,00 | ||
Средства федерального бюджета | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Межбюджетные трансферты в бюджет Федерального фонда ОМС | 1525607,50 | 1782884,80 | 1902590,00 | 1942826,70 | 2073508,1 | 2073419,1 | 2073419,1 | ||
Межбюджетные трансферты в бюджет территориального фонда ОМС | 119990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальный фонд ОМС | 1654984,20 | 1631795,20 | 1556068,20 | 1341629,50 | 2314325,80 | 2528802,20 | 2714450,10 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 11 | "Управление развитием отрасли" | Всего | 16471,90 | 15405,40 | 15965,40 | 16176,90 | 17132,10 | 15066,40 | 15066,40 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 16471,90 | 15405,40 | 15965,40 | 16176,90 | 17132,10 | 15066,40 | 15066,40 | ||
Средства федерального бюджета | |||||||||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 12 | "Создание запасов средств специфической фармакотерапии для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Карачаево-Черкесской Республике на 2015 - 2020 годы" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет КЧР, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальный фонд ОМС КЧР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||