Таблица 1
тыс. рублей
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа | Всего за этап 2/ единицы измерения показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Безопасный регион" | |||||
2. | Цель государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа: система безопасности ЯНАО-2035 - пользующаяся доверием и поддержкой со стороны населения и бизнеса система, полностью обеспеченная материально и укомплектованная профессиональными кадрами, обеспечивающая своевременную профилактику и предупреждение преступлений и чрезвычайных ситуаций, оперативное и эффективное устранение их последствий | |||||
3. | Показатель 1 "Удовлетворенность населения уровнем безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
4. | Весовое значение показателя 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, тыс. руб., в том числе | 23 904 474 | 6 519 852 | 6 522 731 | 6 089 992 | 4 771 899 |
6. | За счет средств федерального бюджета | 83 579 | 19 438 | 20 923 | 21 198 | 22 020 |
7. | Направление 1 "Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму" | |||||
8. | Весовое значение направления 1 | X | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
9. | Комплексы процессных мероприятий | |||||
10. | Показатель 1 "Количество зарегистрированных преступлений" | ед. | 7 570 | 7 000 | 6 950 | 6 900 |
11. | Весовое значение показателя 1 | X | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
12. | Показатель 2 "Число народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка" | чел. | 600 | 601 | 602 | 603 |
13. | Весовое значение показателя 2 | х | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
14. | Показатель 3 "Число совершенных террористических актов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Весовое значение показателя 3 | X | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
16. | Комплекс процессных мероприятий 1 "Совершенствование системы профилактики правонарушений", в том числе | 2 589 941 | 673 563 | 993 064 | 588 754 | 334 560 |
17. | Окружной бюджет | 2 589 941 | 673 563 | 993 064 | 588 754 | 334 560 |
18. | Комплекс процессных мероприятий 3 "Осуществление передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов полномочий на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты", в том числе (до 2023 года в направлении 2) | 64 141 | - | 20 923 | 21 198 | 22 020 |
19. | За счет федерального бюджета | 64 141 | - | 20 923 | 21 198 | 22 020 |
20. | Комплекс процессных мероприятий 10 "Строительство объектов правоохранительной направленности", в том числе | 615 253 | 482 812 | 132 441 | - | - |
21. | Окружной бюджет | 615 253 | 482 812 | 132 441 | - | - |
22. | Комплекс процессных мероприятий 11 "Приобретение комплектов мобильных (инвентарных) зданий военных комиссариатов на территории ЯНАО", в том числе | 118 223 | - | 118 223 | - | - |
23. | Окружной бюджет | 118 223 | - | 118 223 | - | - |
24. | Проектная часть | |||||
25. | Ведомственный проект 1 "Строительство объектов правоохранительной направленности" | 81 654 | - | - | 81 554 | 100 |
26. | Окружной бюджет | 81 654 | - | - | 81 554 | 100 |
27. | Направление 2 "Развитие мировой юстиции, государственной системы бесплатной юридической помощи и соблюдение прав граждан в Ямало-Ненецком автономном округе" (до 31.12.2022) | |||||
28. | Весовое значение направления 2 | Х | 0,2 | Х | Х | Х |
29. | Комплексы процессных мероприятий | |||||
30. | Показатель 1 "Количество муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, охваченных государственной системой бесплатной юридической помощи" | ед. | 13 | Х | Х | Х |
31. | Весовое значение показателя 1 | Х | 0,4 | Х | Х | Х |
32. | Показатель 2 "Доля выполненных мероприятий по администрированию безвозмездных перечислений в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, от общего количества запланированных мероприятий" | % | 100 | Х | Х | Х |
33. | Весовое значение показателя 2 | Х | 0,5 | Х | Х | Х |
34. | Комплекс процессных мероприятий 2 "Повышение эффективности защиты прав и законных интересов граждан", в том числе | 372 900 | 372 900 | - | - | - |
35. | Окружной бюджет, в том числе | 372 900 | 372 900 | - | - | - |
36. | За счет федерального бюджета | 78 | 78 | - | - | - |
37. | Комплекс процессных мероприятий 3 "Осуществление передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов полномочий на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты", в том числе (с 01.01.2023 реализуется в направлении 1) | 19 360 | 19 360 | - | - | - |
38. | За счет федерального бюджета | 19 360 | 19 360 | - | - | - |
39. | Проектная часть | |||||
40. | Показатель 1 "Количество судебных участков мировых судей, обеспеченных необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой для организации защищенного межведомственного взаимодействия" | ед. | 31 | Х | Х | Х |
41. | Весовое значение показателя 1 | Х | 0,1 | Х | Х | Х |
42. | Региональный проект D2 "Информационная инфраструктура", в том числе | - | - | - | - | - |
43. | Окружной бюджет, в том числе | - | - | - | - | - |
44. | За счет федерального бюджета | - | - | - | - | - |
45. | Направление 3 "Безопасность дорожного движения" | |||||
46. | Весовое значение направления 3 | Х | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
47. | Проектная часть | |||||
48. | Показатель 1 "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения" | чел. | 6,61 | 7,23 | 5,69 | 5,12 |
49. | Весовое значение показателя 1 | Х | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
50. | Показатель 2 "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств" | чел. | 1,44 | 1,44 | 1,24 | 1,12 |
51. | Весовое значение показателя 2 | Х | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
52. | Показатель 3 "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года" | % | 166 | 188 | Х | Х |
53. | Весовое значение показателя 3 | Х | 0,4 | 0,4 | Х | Х |
54. | Региональный проект R3 "Безопасность дорожного движения", в том числе | 318 333 | 123 061 | 141 854 | 39 900 | 13 518 |
55. | Окружной бюджет | 318 333 | 123 061 | 141 854 | 39 900 | 13 518 |
56. | Региональный проект R2 "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 207 601 | 114 868 | 92 733 | - | - |
57. | Окружной бюджет | 207 601 | 114 868 | 92 733 | - | - |
58. | Направление 4 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах" | |||||
59. | Весовое значение направления 4 | Х | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
60. | Комплексы процессных мероприятий | |||||
61. | Показатель 1 "Отношение количества обученных должностных лиц и специалистов в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций к запланированному количеству обучаемых в отчетном периоде" | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
62. | Весовое значение показателя 1 | Х | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
63. | Показатель 2 "Отношение количества погибших при пожарах людей в сравнении со средним показателем за последние 5 лет в Ямало-Ненецком автономном округе" | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
64. | Весовое значение показателя 2 | Х | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
65. | Показатель 3 "Доля объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований, введенных в соответствии с графиком, от общего количества планируемых к вводу в отчетном периоде" | % | 100 | Х | Х | Х |
66. | Весовое значение показателя 3 | Х | 0,2 | Х | Х | Х |
67. | Показатель 4 "Доля работников учреждений, подведомственных департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа, получивших социальную поддержку, от общего количества работников, имеющих право на получение данной социальной поддержки в отчетном периоде" | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
68. | Весовое значение показателя 4 | Х | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
69. | Показатель 5 "Процент оснащенности аварийно-спасательных формирований оборудованием, техническими средствами и снаряжением в соответствии с табелем оснащенности" | % | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 78,5 |
70. | Весовое значение показателя 5 | Х | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
71. | Показатель 6 "Процент внедрения беспилотных авиационных систем и ретрансляторного оборудования в деятельность аварийно-спасательных формирований (служб) по отношению к оснащенности техникой" | Х | - | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
72. | Весовое значение показателя 6 | Х | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
73. | Показатель 7 "Количество полетов беспилотных авиационных систем" | ед. | - | 55 | 55 | 60 |
74. | Весовое значение показателя 7 | Х | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
75. | Комплекс процессных мероприятий 4 "Реализация образовательных программ профессионального образования и мероприятий по подготовке населения в области пожарной безопасности и гражданской обороны", в том числе | 229 138 | 52 094 | 54 152 | 62 770 | 60 122 |
76. | Окружной бюджет | 229 138 | 52 094 | 54 152 | 62 770 | 60 122 |
77. | Комплекс процессных мероприятий 5 "Создание и использование ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в том числе | 99 929 | 22 692 | 37 052 | 19 748 | 20 437 |
78. | Окружной бюджет | 99 929 | 22 692 | 37 052 | 19 748 | 20 437 |
79. | Комплекс процессных мероприятий 6 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", в том числе | 9 382 813 | 2 120 223 | 2 249 171 | 2 723 598 | 2 289 821 |
80. | Окружной бюджет | 9 382 813 | 2 120 223 | 2 249 171 | 2 723 598 | 2 289 821 |
81. | Комплекс процессных мероприятий 7 "Предоставление мер социальной поддержки в сфере пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций", в том числе | 94 522 | 25 248 | 21 128 | 24 073 | 24 073 |
82. | Окружной бюджет | 94 522 | 25 248 | 21 128 | 24 073 | 24 073 |
83. | Комплекс процессных мероприятий 8 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в том числе | 6 487 185 | 1 518 337 | 1 695 729 | 1 794 783 | 1 478 336 |
84. | Окружной бюджет | 6 487 185 | 1 518 337 | 1 695 729 | 1 794 783 | 1 478 336 |
85. | Комплекс процессных мероприятий 9 "Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа", в том числе | 859 824 | 246 507 | 613 317 | - | - |
86. | Окружной бюджет | 859 824 | 246 507 | 613 317 | - | - |
87. | Проектная часть | |||||
88. | Ведомственный проект 2 "Строительство объектов противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Ямало-Ненецкого автономного округа", в том числе | 617 349 | - | - | 417 349 | 200 000 |
89. | Окружной бюджет | 617 349 | - | - | 417 349 | 200 000 |
90. | Обеспечивающее направление | |||||
91. | Комплекс процессных мероприятий ОЦ "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти", в том числе | 1 746 308 | 748 187 | 352 944 | 316 265 | 328 912 |
92. | Окружной бюджет | 1 746 308 | 748 187 | 352 944 | 316 265 | 328 912 |