VI. Основные показатели нормативов реализации "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: | Новгородская область |
Категория работников: | Работники учреждений культуры |
N п/п | Наименование показателя | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | - | 188 | 190 | 193 | 195 | 198 | 200 | - | - |
2. | Число получателей услуг (чел.) | 627802 | 624143 | 618440 | 613358 | 608200 | 602962 | 597663 | - | - |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.) | 3463 | 3323,3 | 3250 | 3180 | 3114 | 3051 | 2991 | - | - |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.) | 627802 | 624143 | 618440 | 613358 | 608200 | 602962 | 597663 | - | - |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе: | |||||||||
6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (%) | 49 | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | - | - |
7. | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%) | 53,3 | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | - | - |
8. | По Новгородской области (%) | 49,2 | 59,4 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | - | - |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.) | 21297,4 | 23243,6 | 26290,0 | 28406,0 | 30834,0 | 34133,0 | 37649,0 | - | - |
10. | Темп роста к предыдущему году (%) | - | 109,1 | 113,1 | 108,0 | 108,5 | 110,7 | 110,3 | - | - |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.) | 10473,2 | 13797,8 | 17062,2 | 20935,2 | 25407,2 | 34133,0 | 37649,0 | - | - |
12. | Темп роста к предыдущему году (%) | - | 131,7 | 123,7 | 122,7 | 121,4 | 134,3 | 110,3 | - | - |
13. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (%) | - | 9,26 | 8,10 | 6,99 | 6,06 | 5,24 | 4,55 | - | - |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (%) | 1,302 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | - | - |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.) | 566,66 | 716,43 | 866,38 | 1040,15 | 1236,14 | 1627,08 | 1759,37 | 3142,68 | 6529,13 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе: | - | - | 149,96 | 323,72 | 519,71 | 910,65 | 1042,95 | 993,40 | 2947,00 |
17. | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них: | - | - | 145,36 | 315,55 | 507,82 | 894,60 | 1023,05 | 968,74 | 2886,39 |
18. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), в том числе: | - | 7,53 | 15,0 | 32,37 | 51,97 | 91,07 | 104,3 | 99,34 | 294,71 |
19. | От реструктуризации сети (млн. руб.) | - | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 1,2 |
20. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.) | - | 1,45 | 2,37 | 3,29 | 4,21 | 5,13 | 6,05 | 9,87 | 21,05 |
21. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.) | - | 6,0 | 12,55 | 28,92 | 47,52 | 85,62 | 97,85 | 88,99 | 272,46 |
22. | За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.) | - | 66,32 | 4,6 | 8,17 | 11,89 | 16,05 | 19,9 | 24,66 | 60,61 |
23. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | ИТОГО, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23) | - | - | 149,96 | 323,72 | 519,71 | 910,65 | 1042,95 | 993,4 | 2947,0 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 18 / 24 x 100%) | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
п/п | факт | факт | 2016 годы | годы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | - | 188 | 190 | 193 | 195 | 198 | 200 | - | - |
2. | Число получателей услуг (чел.) | 627802 | 624143 | 618440 | 613358 | 608200 | 602962 | 597663 | - | - |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.) | 3463 | 3323,3 | 3250 | 3180 | 3114 | 3051 | 2991 | - | - |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.) | 627802 | 624143 | 618440 | 613358 | 608200 | 602962 | 597663 | - | - |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе: | |||||||||
6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (%) | 49 | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | - | - |
7. | По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%) | 53,3 | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | - | - |
8. | По Новгородской области (%) | 49,2 | 59,4 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | - | - |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.) | 21297,4 | 23243,6 | 26290,0 | 28406,0 | 30834,0 | 34133,0 | 37649,0 | - | - |
10. | Темп роста к предыдущему году (%) | - | 109,1 | 113,1 | 108,0 | 108,5 | 110,7 | 110,3 | - | - |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.) | 10473,2 | 13797,8 | 17062,2 | 20935,2 | 25407,2 | 34133,0 | 37649,0 | - | - |
12. | Темп роста к предыдущему году (%) | - | 131,7 | 123,7 | 122,7 | 121,4 | 134,3 | 110,3 | - | - |
13. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (%) | - | 9,26 | 8,10 | 6,99 | 6,06 | 5,24 | 4,55 | - | - |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда (%) | 1,302 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | - | - |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.) | 566,66 | 716,43 | 866,38 | 1040,15 | 1236,14 | 1627,08 | 1759,37 | 3142,68 | 6529,13 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе: | - | - | 149,96 | 323,72 | 519,71 | 910,65 | 1042,95 | 993,40 | 2947,00 |
17. | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них: | - | - | 145,36 | 315,55 | 507,82 | 894,60 | 1023,05 | 968,74 | 2886,39 |
18. | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), в том числе: | - | 7,53 | 15,0 | 32,37 | 51,97 | 91,07 | 104,3 | 99,34 | 294,71 |
19. | От реструктуризации сети (млн. руб.) | - | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 1,2 |
20. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.) | - | 1,45 | 2,37 | 3,29 | 4,21 | 5,13 | 6,05 | 9,87 | 21,05 |
21. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.) | - | 6,0 | 12,55 | 28,92 | 47,52 | 85,62 | 97,85 | 88,99 | 272,46 |
22. | За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.) | - | 66,32 | 4,6 | 8,17 | 11,89 | 16,05 | 19,9 | 24,66 | 60,61 |
23. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | ИТОГО, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23) | - | - | 149,96 | 323,72 | 519,71 | 910,65 | 1042,95 | 993,4 | 2947,0 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 18 / 24 x 100%) | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |