ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА"
(в редакции Постановлений Правительства Свердловской области от 19.01.2017 N 4-ПП, от 21.02.2018 N 67-ПП)
N строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации Программы) | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Задача 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности областного бюджета" | |||||||
2. | Целевой показатель 1. Соответствие финансового обеспечения реализации государственных программ Свердловской области (в части областного бюджета) финансовому обеспечению реализации государственных программ Свердловской области, установленных в бюджетном прогнозе Свердловской области на долгосрочный период | соотношение <= 1 | отсутствует | отсутствует | <= 1 | <= 1 | <= 1 | отсутствует |
3. | Целевой показатель 2. Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга субъекта Российской Федерации <*> | процентов | 10,0 | <= 10,0 | <= 10,0 | <= 10,0 | <= 10,0 | 0 |
4. | Целевой показатель 3. Отношение объема государственного долга Свердловской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | 38,2 | <= 46,5 | <= 47,8 | <= 44,8 | <= 49,0 | 25,2 |
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
5. | Целевой показатель 4. Коэффициент покрытия расходов областного бюджета собственными средствами без привлечения заемных средств | процентов | отсутствует | отсутствует | >= 90,0 | >= 90,0 | >= 90,0 | отсутствует |
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
6. | Целевой показатель 5. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Свердловской области (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Свердловской области | процентов | отсутствует | отсутствует | <= 13,0 | <= 13,0 | <= 13,0 | отсутствует |
7. | Целевой показатель 6. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Свердловской области | тыс. рублей | отсутствует | отсутствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отсутствует |
8. | Целевой показатель 7. Соотношение объема выплат по государственным гарантиям к общему объему предоставленных Свердловской областью государственных гарантий | процентов | отсутствует | отсутствует | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отсутствует |
9. | Целевой показатель 8. Исполнение мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. | Задача 2 "Развитие программно-целевого планирования" | |||||||
11. | Целевой показатель 1. Доля государственных программ Свердловской области, приведенных в соответствие с параметрами Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, иных федеральных документов, определяющих стратегические направления государственной политики, государственных программ Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, Плана мероприятий по реализации Стратегии-2030, Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской области в 2015 году и на 2016 - 2017 годы | процентов | отсутствует | отсутствует | 100 | 100 | 100 | отсутствует |
12. | Целевой показатель 2. Среднее значение оценки эффективности государственных программ Свердловской области | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13. | Целевой показатель 3. Доля показателей государственных заданий, коррелирующихся с соответствующими показателями государственных программ Свердловской области | процентов | отсутствует | 100 | 100 | 100 | 100 | отсутствует |
14. | Целевой показатель 4. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Свердловской области, в общем объеме расходов областного бюджета | процентов | не ниже 95 | не ниже 95 | не ниже 95 | не ниже 95 | не ниже 95 | не ниже 95 |
15. | Целевой показатель 5. Доля государственных программ Свердловской области, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16. | Целевой показатель 6. Наличие актуальных методических рекомендаций по формированию и реализации муниципальных программ Свердловской области | да/нет | да | да | да | да | да | да |
17. | Задача 3 "Повышение эффективности системы государственного и муниципального финансового контроля" | |||||||
18. | Целевой показатель 1. Количество проведенных проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской области | единиц | 28 | 30 | 37 | 37 | 32 | 28 |
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
19. | Целевой показатель 2. Наличие актуального порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да | да | да | да |
20. | Целевой показатель 3. Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего государственного финансового контроля | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
21. | Целевой показатель 4. Соотношение суммы выявленных нарушений к общей сумме проверенных средств | процентов | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,4 |
22. | Целевой показатель 5. Наличие актуального Порядка осуществления главными администраторами бюджетных средств и главными распорядителями средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита | да/нет | да | да | да | да | да | нет |
23. | Задача 4 "Повышение эффективности государственного сектора экономики Свердловской области" | |||||||
24. | Целевой показатель 1. Количество государственных унитарных предприятий Свердловской области, осуществляющих хозяйственную деятельность | единиц | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 26 |
(п. 24 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
25. | Целевой показатель 2. Количество открытых акционерных обществ (до 01.01.2016 - открытых акционерных обществ) со 100-процентной долей Свердловской области в уставном капитале | единиц | 25 | 20 | 25 | 23 | 23 | 22 |
(п. 25 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
26. | Целевой показатель 3. Отношение доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или по дивидендам по акциям, принадлежащим Свердловской области, в отчетном финансовом году к балансовой стоимости акций, находящихся в собственности Свердловской области, и иных форм участия в капитале на начало отчетного финансового года | процентов | 0,6 | 0,005 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,6 |
27. | Целевой показатель 4. Отношение объема безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджета Свердловской области государственным унитарным предприятиям в отчетном финансовом году к объему доходов бюджета Свердловской области от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, в отчетном финансовом году | процентов | 446 | 668 | 617 | 0 | 0 | 446 |
28. | Целевой показатель 5. Отношение объема долговых обязательств государственных унитарных предприятий Свердловской области на начало текущего финансового года к объему долговых обязательств государственных унитарных предприятий Свердловской области на конец текущего финансового года | процентов | отсутствует | отсутствует | 124,7 | 115,4 | 110,6 | отсутствует |
29. | Задача 5 "Повышение эффективности управления доходами областного и местных бюджетов" | |||||||
30. | Целевой показатель 1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области (в сопоставимых условиях) | процентов | >= 2 | >= 2 | >= 3 | >= 3 | >= 3 | 4,3 |
31. | Целевой показатель 2. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях) | процентов | >= 0,1 | >= 0,1 | >= 2 | >= 0,1 | >= 2 | 3,8 |
(п. 31 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
32. | Целевой показатель 3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области | млрд. рублей | 192,3 | 196,8 | 217,0 | 236,0 | 248,6 | 187,3 |
(п. 32 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
33. | Целевой показатель 4. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | процентов | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 15,0 | <= 2,2 |
34. | Целевой показатель 5. Удельный вес недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательством Свердловской области, к объему налоговых доходов бюджета Свердловской области | процентов | отсутствует | отсутствует | отсутствует | не более 5 | не более 5 | отсутствует |
(п. 34 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
35. | Целевой показатель 6. Соотношение налоговых доходов местных бюджетов, поступивших по единым и дополнительным нормативам отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных исполнительными органами государственной власти Свердловской области, и налоговых доходов местных бюджетов, поступивших в соответствии с пунктами 1 и 2 статей 61, 61.1 - 61.5, пунктами 3 и 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации | процентов | >= 35,0 | >= 35,0 | >= 35,0 | >= 35,0 | >= 35,0 | >= 35,0 |
36. | Целевой показатель 7. Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам повышения прибыльности (ликвидации убыточности), доведения заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности и своевременности перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц, снижения уровня недоимки в бюджет | единиц | не менее 9000 | не менее 9000 | не менее 9000 | не менее 9000 | не менее 9000 | 9931 |
37. | Целевой показатель 8. Количество проведенных межведомственных совещаний, рабочих групп по вопросам повышения доходного потенциала Свердловской области | единиц | не менее 2500 | не менее 2500 | не менее 2500 | не менее 2500 | не менее 2500 | 2530 |
38. | Задача 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов" | |||||||
39. | Целевой показатель 1. Степень качества управления финансами Свердловской области, определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации | степень качества управления региональными финансами | II | II | II | II | II | II |
40. | Целевой показатель 2. Доля государственных заказчиков Свердловской области, использующих региональную информационную систему в сфере закупок, интегрированную с единой информационной системой | процентов | отсутствует | отсутствует | 55 | 100 | 100 | отсутствует |
41. | Целевой показатель 3. Доля государственных заказчиков Свердловской области, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок, проводимых Департаментом государственных закупок Свердловской области | процентов | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 60 |
42. | Целевой показатель 4. Количество разработанных правовых актов Свердловской области в сфере закупок | единиц | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 |
43. | Целевой показатель 5. Доля достигнутой экономии средств бюджета Свердловской области и внебюджетных источников финансирования по результатам рассмотрения заявок заказчиков Свердловской области | процентов | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
44. | Целевой показатель 6. Доля подготовленных в установленные сроки заключений об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (по мере поступления инвестиционных проектов) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45. | Целевой показатель 7. Доля работников государственных учреждений Свердловской области, заключивших "эффективный контракт", в общей численности работников государственных учреждений Свердловской области в сферах: | процентов | ||||||
46. | здравоохранения | 35 | 49 | 100 | 100 | 100 | 12 | |
47. | образования | 17 | 35 | 45 | 60 | 80 | 15 | |
48. | культуры | 19,1 | 40,8 | 62,1 | 73,9 | 87,4 | 0,6 | |
49. | социального обслуживания населения | 10 | 40 | 50 | 80 | 100 | 0 | |
50. | физической культуры, спорта и молодежной политики | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 19,3 | |
51. | Целевой показатель 8. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Свердловской области в сферах: | процентов | ||||||
52. | здравоохранения | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | |
53. | образования | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | |
54. | культуры | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | |
55. | социального обслуживания населения | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | |
56. | физической культуры, спорта и молодежной политики | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | |
57. | Задача 7 "Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ)" | |||||||
58. | Целевой показатель 1. Доля главных распорядителей средств областного бюджета, сформировавших региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ | процентов | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | 100 | 100 | отсутствуют |
(п. 58 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
59. | Целевой показатель 2. Доля главных распорядителей средств областного бюджета, утвердивших нормативные затраты на оказание государственных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для государственных услуг (работ), включенных в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ | процентов | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | 100 | 100 | отсутствуют |
(п. 59 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
60. | Целевой показатель 3. Доля государственных учреждений Свердловской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
61. | Целевой показатель 4. Доля главных распорядителей средств областного бюджета, разместивших результаты независимой оценки качества оказания услуг учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания в Свердловской области на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) (далее - официальный сайт www.bus.gov.ru) | процентов | отсутствует | отсутствует | 100 | 100 | 100 | отсутствует |
62. | Целевой показатель 5. Доля государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых проведена оценка эффективности их деятельности | процентов | отсутствует | 100 | 100 | 100 | 100 | отсутствует |
63. | Задача 8 "Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов" | |||||||
64. | Целевой показатель 1. Доля субсидий, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, к общему количеству субсидий | процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
65. | Целевой показатель 2. Среднее значение оценки эффективности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственных программ Свердловской области | единиц | 0 | >= 0,7 | >= 0,7 | >= 0,7 | >= 0,7 | 0 |
66. | Целевой показатель 3. Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также субвенций бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений из областного бюджета на конец отчетного финансового года к объему субсидий муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области (за исключением субсидий, предоставленных муниципальным образованиям из федерального бюджета, а также поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | соотношение | 0,164 | 0,169 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,204 |
67. | Целевой показатель 4. Отношение количества субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, к количеству подпрограмм государственных программ Свердловской области, в рамках которых предоставляются субсидии местным бюджетам | доля | <= 1,5 | <= 1,5 | <= 1,5 | <= 1,5 | <= 1,5 | 0,96 |
68. | Задача 9 "Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области" | |||||||
69. | Целевой показатель 1. Доля главных распорядителей средств областного бюджета - исполнительных органов государственной власти Свердловской области, получивших итоговую оценку качества финансового менеджмента выше 75 процентов, от общего количества главных распорядителей средств областного бюджета - исполнительных органов государственной власти Свердловской области, в отношении которых проведен мониторинг качества финансового менеджмента | процентов | отсутствует | 66,7 | 69,6 | не менее 70 | не менее 70 | отсутствует |
70. | Целевой показатель 2. Доля достигнутых целевых показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении Свердловской области субсидий из федерального бюджета (далее - Соглашения), от общего числа целевых показателей, установленных Соглашениями | процентов | отсутствует | отсутствует | 100 | 100 | 100 | отсутствует |
71. | Целевой показатель 3. Доля инвентаризированных положений об исполнительных органах государственной власти Свердловской области на соответствие действующему законодательству от общего количества положений исполнительных органов государственной власти Свердловской области | процентов | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | отсутствует |
72. | Целевой показатель 4. Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов, от общего количества государственных гражданских служащих Свердловской области | процентов | 32 | 22 | 8 | 5 | 28 | 20 |
(п. 72 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
73. | Целевой показатель 5. Доля муниципальных служащих Свердловской области, прошедших обучение, в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов, за счет средств областного бюджета, от общего количества муниципальных служащих Свердловской области | процентов | не менее 15 | не менее 13 | не менее 5 | не менее 3 | не менее 9 | не менее 7,5 |
(п. 73 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 N 67-ПП) | ||||||||
74. | Целевой показатель 6. Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, реализующих программы (Планы мероприятий) повышения результативности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
75. | Целевой показатель 7. Доля показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, установленных федеральными нормативными правовыми актами по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенных в "дорожные карты" по достижению целевых показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области | процентов | отсутствует | отсутствует | 87 | 98 | 100 | отсутствует |
76. | Целевой показатель 8. Наличие результатов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | да/нет | да | да | да | да | да | да |
77. | Задача 10 "Развитие программного комплекса "Информационная система управления финансами" | |||||||
78. | Целевой показатель 1. Число функциональных модулей программного комплекса "Информационная система управления финансами" (далее - "ИСУФ"), используемых для автоматизации задач бюджетного процесса | единиц | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 4 |
79. | Целевой показатель 2. Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, которым предоставлена возможность доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к программному бюджету с использованием программного комплекса "ИСУФ" | процентов | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 17 |
80. | Целевой показатель 3. Доля исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ Свердловской области), применяющих программный комплекс "ИСУФ" для управления государственными программами Свердловской области, от общего количества исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ Свердловской области), имеющих государственные программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
81. | Задача 11 "Обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Свердловской области" | |||||||
82. | Целевой показатель 1. Количество баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных | баллов | отсутствует | отсутствует | <= 95,0 | <= 95,0 | <= 95,0 | отсутствует |
83. | Целевой показатель 2. Доля государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, опубликовавших на официальном сайте www.bus.gov.ru государственные задания на текущий финансовый год, от общего количества государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области | процентов | отсутствует | отсутствует | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | отсутствует |
________________
<*> Показатель рассчитывается как отношение суммы погашенных долговых обязательств (без учета объемов погашения, осуществленных за счет новых заимствований) к годовому объему налоговых, неналоговых доходов областного бюджета и дотаций, предоставленных бюджету Свердловской области на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.