ПОКВАРТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
┌════════════════════════════┬════════┬═════════════════════════════════‰
│ Наименование показателей │ 1998 │ в том числе по кварталам │
│ │ год ├═══════┬════════┬═══════┬════════┤
│ │ │ I │ II │ III │ IV │
└════════════════════════════┴════════┴═══════┴════════┴═══════┴════════…
ДОХОДЫ
1. Налоговые доходы, всего 1107013 154980 321032 298893 332108
1.1. Налог на прибыль пред-
приятий и организаций 306536 42915 88895 82764 91962
1.2. Подоходный налог с фи-
зических лиц 15145 2120 4392 4089 4544
1.3. Налоги на товары и ус-
луги 344684 48255 99958 93064 103407
1.3.1. Налог на добавленную
стоимость 220781 30909 64026 59611 66235
1.3.2. Акцизы 109953 15393 31886 29687 32987
1.3.3. Лицензионные и регис-
трационные сборы 13950 1953 4046 3766 4185
1.4. Налоги на имущество 164218 22990 47623 44339 49266
1.5. Платежи за пользование
природными ресурсами 96458 13504 27973 26044 28937
1.5.1. Платежи за пользова-
ние недрами 49485 6928 14351 13361 14845
1.5.2. Отчисления на воспро-
изводство минерально-
сырьевой базы 26704 3739 7744 7210 8011
1.5.3. Земельный налог 20269 2837 5878 5473 6081
1.6. Прочие налоги, пошлины
и сборы 179972 25196 52191 48593 53992
1.6.1. Сбор на нужды обра-
зовательных учрежде-
ний 10650 1491 3088 2876 3195
1.6.2. Налог на покупку ино-
странных денежных
знаков и платежных
документов, выражен-
ных в иностранной ва-
люте 2570 360 745 694 771
1.6.3. Прочие налоги 166752 23345 48358 45023 50026
2. Неналоговые доходы, всего 658262 92157 190897 177731 197477
2.1. Доходы от имущества,
находящегося в государ-
ственной собственности 2752 385 798 743 826
2.1.1. Поступления от прива-
тизации организаций,
находящихся в госу-
дарственной собствен-
ности 2193 307 636 592 658
2.1.2. Доходы от сдачи в
аренду государствен-
ного имущества 559 78 162 151 168
2.2. Административные пла-
тежи и сборы 1970 276 572 532 590
2.2.1. Административные
штрафы и иные санкции 1970 276 572 532 590
2.3. Прочие неналоговые
доходы 653540 91496 189527 176456 196061
2.3.1. Трансферт 254800 35672 73892 68796 76440
2.3.2. Возврат бюджетных
ссуд предприятиями 36600 5124 10614 9882 10980
2.3.3. Возврат бюджетных
ссуд ВАПФК 362140 50700 105021 97778 108641
ИТОГО ДОХОДОВ 1765275 247137 511929 476624 529585
3. Доходы целевых бюджетных
фондов 709000 99260 205610 191430 212700
3.1. Территориальный дорож-
ный фонд 689000 96460 199810 186030 206700
3.2. Экологический фонд 20000 2800 5800 5400 6000
ВСЕГО ДОХОДОВ 2474275 346397 717539 668054 742285
РАСХОДЫ
1. Государственное управле-
ние 76919 10769 22307 20767 23076
1.1. Функционирование зако-
нодательной власти 11800 1652 3422 3186 3540
1.1.1. Областная Дума 10000 1400 2900 2700 3000
1.1.2. Контрольно-счетная
палата 1800 252 522 486 540
1.2. Функционирование систе-
мы органов исполнитель-
ной власти 63506 8891 18417 17146 19052
1.2.1. Управление финансов 8400 1176 2436 2268 2520
1.2.2. Комитет по земельным
ресурсам и землеуст-
ройству 1300 182 377 351 390
1.3. Прочие расходы на фина-
нсирование органов уп-
равления 1613 226 468 435 484
2. Правоохранительная деяте-
льность и обеспечение бе-
зопасности 108000 15120 31320 29160 32400
2.1. Милиция общественной
безопасности 80200 11228 23258 21654 24060
2.1.1. ГАИ 9000 1260 2610 2430 2700
2.1.2. Центр временной изо-
ляции несовершенно-
летних 1200 168 348 324 360
2.2. СМЭУ ГАИ 4800 672 1392 1296 1440
2.3. Управление пожарной
охраны 23000 3220 6670 6210 6900
3. Сельское хозяйство и ры-
боловство 168396 23575 48835 45467 50519
3.1. Расходы по сельскому
хозяйству 123127 17238 35707 33244 36938
3.1.1. Управление ветерина-
рии 2800 392 812 756 840
3.2. Финансирование мелиора-
тивных мероприятий 4000 560 1160 1080 1200
3.3. Расходы за счет земель-
ного налога, централи-
зуемого в областном бю-
джете 20269 2837 5878 5473 6081
3.3.1. Централизация средств
налога с земель сель-
скохозяйственного на-
значения на содержа-
ние внутрихозяйствен-
ных оросительных сис-
тем 3581 500 1039 967 1075
3.3.2. Расходы за счет 10-
процентных отчислений
налога с сельскохо-
зяйственных земель 2008 281 582 542 603
из них:
комитету по сельскому хозяй-
ству и продовольствию адми-
нистрации Волгоградской об-
ласти 1004 141 291 271 301
комитету по земельным ресур-
сам и землеустройству Волго-
градской области 1004 140 291 271 302
3.3.3. Расходы за счет 20-
процентных отчислений
налога с городских
земель 14680 2056 4257 3964 4403
из них:
на обустройство территорий 6190 867 1795 1671 1857
комитету по земельным ресур-
сам и землеустройству Волго-
градской области 3625 508 1051 979 1087
финансирование мелиоративных
мероприятий 4265 597 1237 1152 1279
главному управлению архитек-
туры и градостроительства
администрации Волгоградской
области на градостроительное
обеспечение территорий 600 84 174 162 180
3.4. Содержание инфраструк-
туры села 3000 420 870 810 900
3.5. Содержание групповых
водоводов 3000 420 870 810 900
3.6. "АРИС" - проект поддер-
жки осуществления ре-
форм в сельском хозяйс-
тве 8000 1120 2320 2160 2400
3.7. Поддержка развития ры-
боловства 2000 280 580 540 600
3.8. Приобретение сельскохо-
зяйственной техники по
лизингу 5000 700 1450 1350 1500
4. Формирование регионально-
го продовольственного фо-
нда --- --- --- --- ---
из них:
возврат задолженности по то-
варному кредиту -132700 -18578 -38483 -35829 -39810
погашение товарного кредита +132700 +18578 +38483 +35829 +39810
5. Охрана окружающей среды и
природных ресурсов, гид-
рометеорология, картогра-
фия и геодезия 16000 2240 4640 4320 4800
5.1. Мероприятия по охране
природы 14000 1960 4060 3780 4200
5.2. Государственная инспек-
ция по маломерным судам
государственного коми-
тета по охране окружа-
ющей среды Волгоградс-
кой области 2000 280 580 540 600
6. Промышленность, энергети-
ка и строительная индус-
трия 24224 3392 7025 6540 7267
6.1. Финансирование геологи-
ческих работ 21224 2972 6155 5730 6367
6.2. Финансирование произво-
дства фосфатных удобре-
ний 3000 420 870 810 900
7. Транспорт, дорожное хо-
зяйство, связь и информа-
тика 69364 9711 20116 18728 20809
в том числе:
финансирование мероприятий
по исполнению Федерального
закона "О ветеранах" 32449 4543 9410 8761 9735
7.1. Автомобильный 62324 8725 18074 16827 18698
(пп. 7.1 в ред. Закона Волгоградской области от 02.10.1998 N 213-ОД)
7.1.1. ГУП "Волгоградавто-
транс" 19478 6342 13136
7.1.2. МП "Автоколонна -
1732", г. Волжский 17027 2383 4938 4597 5109
7.1.3. Управление транспорта
и коммуникаций адми-
нистрации Волгоград-
ской области 25819 12230 13589
7.2. Речной 7040 986 2042 1901 2111
8. Развитие рыночной инфра-
структуры 218 31 63 59 65
8.1. Малый бизнес и пред-
принимательство 218 31 63 59 65
9. Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 8600 1204 2494 2322 2580
9.1. Гражданская оборона 7000 980 2030 1890 2100
9.2. Мобилизация подготовки
(медицинский центр "Ре-
зерв") 1600 224 464 432 480
10. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство, градостроитель-
ство 10365 1451 3006 2799 3109
10.1. Спецкомбинат "Радон" 600 84 174 162 180
10.2. Отдел капитального
строительства жилищно-
коммунального комитета
администрации Волгог-
радской области 800 112 232 216 240
10.3. Программа по устойчи-
вой работе и развитию
жилищно-коммунального
хозяйства территорий 8965 1255 2600 2421 2689
11. Образование 146663 20532 42532 39599 44000
11.1. Дошкольное, начальное
и общее среднее обра-
зование 130195 18227 37757 35152 39059
в том числе:
защита прав детей, оставши-
хся без попечения родителей 25388 3554 7363 6855 7616
11.1.1. Общеобразовательные
школы 31247 4375 9062 8436 9374
11.1.2. Профессиональные
училища 95042 13306 27562 25661 28513
11.1.3. Педагогические учи-
училища 1946 272 564 526 584
11.1.4. Прочие учреждения и
мероприятия в сфере
образования 1960 274 569 529 588
11.2. Среднее специальное
образование 12159 1702 3526 3283 3648
11.3. Переподготовка и повы-
шение квалификации 1509 211 438 407 453
11.4. Прочие расходы по уч-
реждениям в сфере об-
разования 2800 392 811 757 840
12. Расходы за счет сбора на
нужды образовательных
учреждений 10650 1491 3088 2876 3195
в том числе:
12.1. На развитие начального
и среднего профессио-
нального образования 3194 447 926 863 958
12.2. На развитие альтерна-
тивной системы общего
образования в негосу-
дарственных образова-
тельных учреждениях 1067 150 309 288 320
12.3. На развитие высшего
профессионального об-
разования 4259 596 1235 1150 1278
12.4. На финансирование об-
щих областных межтер-
риториальных программ 2130 298 618 575 639
13. Культура и искусство 36623 5127 10621 9888 10987
13.1. Культура и искусство 35323 4945 10244 9537 10597
13.1.1. Театры 10374 1452 3009 2801 3112
13.1.2. Концертные организа-
ции 6533 915 1894 1764 1960
13.1.3. Музеи 5100 714 1479 1377 1530
13.1.4. Библиотеки 6300 882 1827 1701 1890
13.1.5. Творческие союзы 100 14 29 27 30
13.1.6. Прочие учреждения 1790 250 520 483 537
13.1.7. Целевые программы по
культуре 5126 718 1486 1384 1538
13.2. Кинематография 1300 182 377 351 390
14. Средства массовой инфор-
мации 10256 1436 2974 2769 3077
14.1. Периодическая печать 9656 1352 2800 2607 2897
14.1.1. Районные газеты 3541 496 1027 956 1062
14.1.2. Областные, городс-
кие, ведомственные
газеты и издания 6115 856 1773 1651 1835
14.2. Поддержка телерадиове-
щания 600 84 174 162 180
15. Здравоохранение 190840 26718 55344 51527 57251
в том числе:
финансирование мероприятий
по исполнению Федерального
закона "О ветеранах" 3087 432 895 834 926
15.1. Текущее финансирование
учреждений здравоохра-
нения областного под-
чинения 162385 22734 47092 43844 48715
15.1.1. Финансирование кар-
диологического цен-
тра 19800 2772 5742 5346 5940
15.2. Санитарно-эпидемиоло-
гический надзор 1600 224 464 432 480
15.3. Страховые взносы обя-
зательного медицинско-
го страхования за ат-
тестованных сотрудни-
ков 3355 470 973 906 1006
15.4. Областные медико-
социальные программы 23100 3234 6699 6237 6930
15.5. Прочие расходы 400 56 116 108 120
16. Физкультура и спорт 10362 1451 3005 2798 3108
16.1. Спортивные мероприятия 9000 1260 2610 2430 2700
16.2. Содержание бассейна
"Искра" 1000 140 290 270 300
16.3. Содержание баз спор-
тивного клуба "Ротор" 362 51 105 98 108
17. Социальная политика 640659 89692 185791 172978 192198
в том числе:
финансирование мероприятий
по исполнению Федеральных
законов:
"О ветеранах" 9500 1330 2755 2565 2850
"О социальной защите инвали-
дов" 5800 812 1682 1566 1740
17.1. Учреждения социального
обеспечения и социаль-
ная помощь 99420 13919 28832 26843 29826
17.1.1. Субсидии военнослу-
жащим запаса для
улучшения жилищных
условий 2400 336 696 648 720
17.2. Центр социальной под-
держки семьи и семей-
ной политики 1500 210 435 405 450
17.3. Областная комплексная
программа "Семья и де-
ти" 2020 283 586 545 606
17.4. Программа социальной
защиты населения 14490 2868 3442 3033 5147
17.5. Детские компенсацион-
ные выплаты 512229 71712 148546 138302 153669
17.6. Молодежная политика 5000 700 1450 1350 1500
17.7. Летний отдых детей 5000 - 2500 2500 -
17.8. Новогодние подарки для
школьников 1000 - - - 1000
18. Дотации райгорбюджетам,
в том числе на обеспече-
ние оплаты коммунальных
услуг по Федеральным за-
конам "О ветеранах", "О
социальной защите инва-
лидов" 414919 58089 120326 112028 124476
19. Субвенции райгорбюджетам
на обязательное медицин-
ское страхование за не-
работающее население 105888 14824 30708 28590 31766
20. Прочие расходы 38200 5348 11078 10314 11460
20.1. Резервный фонд Волгог-
радской области 6000 840 1740 1620 1800
20.2. Социальная помощь от-
дельным категориям
вкладчиков финансовых
компаний 3000 420 870 810 900
20.3. Расходы на подготовку,
проведение выборов и
обеспечение деятельно-
сти избирательных ко-
миссий 5400 756 1566 1458 1620
20.4. Военкомат 1700 238 493 459 510
20.5. Прочие расходы, не от-
носящиеся к другим
подразделам 22100 3094 6409 5967 6630
20.5.1. Создание автоматизи-
рованной информаци-
онной системы "Бюджет
области" 1000 140 290 270 300
20.5.2. Содержание финансо-
вых органов 20000 2800 5800 5400 6000
20.5.3. Российская оборон-
ная спортивно-тех-
ническая организа-
ция 500 70 145 135 150
20.5.4. Волгоградский аэро-
клуб 600 84 174 162 180
21. Обслуживание и погашение
государственного долга 2000 280 580 540 600
22. Капитальные вложения 54214 7590 15722 14638 16264
ИТОГО РАСХОДОВ 2143360 300071 621575 578707 643007
23. Расходы целевых бюджет-
ных фондов 709000 99260 205610 191430 212700
23.1. Территориальный дорож-
ный фонд 689000 96460 199810 186030 206700
23.2. Экологический фонд 20000 2800 5800 5400 6000
ВСЕГО РАСХОДОВ 2852360 399331 827185 770137 855707
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Дефицит -378085 -52934 -109646 -02083 -113422
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════