Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" (с изменениями на 20 августа 2018 года)

N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. факт

2017 г. факт

2018 г.

2014 - 2016 г.г.

2014 - 2018 г.г.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

169,5

197,7

220,9

226,0

229,1

228,4

X

X

2.

Число получателей услуг, человек

X

1 542 546

1 546 022

1 549 037

1 551 501

1 551 445

1 552 915

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, ед.

9 500

9 099

7 820,3

7 011,8

6 865,7

6 772,8

6 800,0

X

X

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

X

1 542 546

1 546 022

1 549 037

1 551 501

1 551 445

1 552 915

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7.

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов

X

70,3

70,3

70,3

82,4

90

100

X

X

8.

По субъекту Российской Федерации, процентов

61,5

63,4

71,9

82,3

88,1

93,4

100

X

X

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

20 496,0

22 220,6

22 982,0

23 702,1

24 444,4

26 235,0

27 550,0

X

X

10.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

108,4

103,4

103,1

103,1

107,3

105,0

X

X

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12 604,5

14 081,6

16 515,9

19 508,6

21 547,5

24 497,0

27 550,0

X

X

12.

Темп роста к предыдущему году, процентов

X

111,7

117,3

118,1

110,5

113,7

112,5

X

X

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

X

5,2

5,2

5,1

4,6

4,3

3,7

X

X

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

1 870,9

2 001,9

2 018,0

2 137,2

2 311,4

2 592,2

2 927,0

6 466,6

11 985,9

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

X

131,0

16,1

135,3

309,5

590,3

925,1

460,9

1 976,4

17.

в том числе:

18.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)

X

130,7

15,4

131,1

307,5

582,9

920,7

454,0

1 957,7

19.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:

X

130,7

-120,8

-110,8

-128,7

-126,8

-128,2

-360,3

-615,3

20.

От реструктуризации сети, млн. рублей

X

5,2

-4,2

2,4

-4,6

-4,7

-4,7

-6,4

-15,8

21.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

X

88,2

-80,3

-78,0

-87,0

-85,3

-86,2

-245,3

-416,8

22.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

37,3

-36,3

-35,2

-37,1

-36,8

-37,3

-108,6

-182,7

23.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

0,3

0,7

4,2

2,0

7,4

4,4

6,9

18,7

24.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)

X

131,0

16,1

135,3

309,5

590,3

925,1

460,9

1 976,4

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19 / стр. 16 * 100%)

X

99,8

-750,3

-81,9

-41,6

-21,5

-13,9

-78,2

-31,1