Наименование показателей

2012 г., факт

2013 г., факт

2014 г., факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2013 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр. 10 / стр. 11)

188

190

205

207

218

228

231

х

х

2

Число получателей услуг, чел.

1572651

1590655

1607700

1628350

1648220

1667090

1688160

х

х

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

8380

8380

7856

7856

7565

7325

7305

х

х

4

Среднегодовая численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

1572651

1590655

1607700

1628350

1648220

1667090

1688160

х

х

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

х

53

59

65

74

85

100

х

х

7

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

х

70,3

70,3

73,7

82,4

100

100

х

х

8

По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %

х

62,1

68,2

73,7

82,4

100

100

х

х

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

50841,3

54507,8

57899,1

58048

67306,8

72169,2

77694

х

х

10

Темп роста к предыдущему году, %

х

107

106

100

116

107

108

х

х

11

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

28733,7

33865

39482,7

42781,4

55461

72169,2

77694

х

х

12

Темп роста к предыдущему году, %

х

118

117

108

130

130

108

х

х

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

5

5

5

5

5

5

х

х

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,26

1,28

1,28

1,302

1,302

1,302

х

х

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

3178,7

4290,9

4764,3

5162,4

6939,6

8898,3

9435,8

16866,3

39491,2

16

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

х

1112,2

473,4

871,5

2648,7

4607,4

5144,9

3993,6

13745,9

17

В том числе:

18

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

1060,0

426,4

824,5

2516,3

4377,0

4887,7

3767,2

13031,9

19

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

х

0,0

214,2

35,0

751,2

1232,6

1350,9

1000,4

3583,9

20

От реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,0

9,0

10,0

15,0

10,0

10,0

34,0

54,0

21

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

х

0,0

180,2

0,0

706,2

1189,6

1304,9

886,4

3380,9

22

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,0

25,0

25,0

30,0

33,0

36,0

80,0

149,0

23

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

52,2

47,0

47,0

132,4

230,4

257,2

226,4

714,1

24

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

х

1112,2

473,4

871,5

2648,7

4607,4

5144,9

3993,6

13745,9