ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2014 года N 430-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (2013 - 2018 ГОДЫ)"
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 14 июня 2019 года N 191-п
____________________________________________________________________
Во исполнение пункта 3.4 протокола совместного заседания комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, общественного совета при Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 октября 2014 года, в связи с корректировкой показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" изменение, изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" в следующей редакции:
"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)"
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики <**> | Х | 7,0 | 7,9 | 9,7 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 151,0 | 174,7 |
2. | Число получателей услуг, чел. <**> | Х | 5826 | 6498 | 7807 | 8470 | 9143 | 9802 | 145,4 | 168,2 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек <**> | Х | 833 | 821 | 802 | 802 | 802 | 802 | 96,3 | 96,3 |
4. | Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тыс. чел. <**> | 1572,70 | 1590,70 | 1607,70 | 1628,35 | 1648,22 | 1667,09 | 1789,62 | 103,62 | 112,51 |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6. | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | Х | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | Х | Х |
7. | По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, % | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 79 | 100 | 100 | Х | Х | |
8. | Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. <**> | 50841,30 | 54533,00 | 58615,30 | 62698,40 | 67306,80 | 72169,20 | 77005,60 | 123,4 | 141,2 |
9. | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 107,3 | 107,5 | 107,0 | 107,4 | 107,2 | 106,7 | Х | Х |
10. | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**> | 22224,00 | 40787,70 | 43844,24 | 46898,40 | 53172,37 | 72169,20 | 77005,60 | 130,4 | 188,8 |
11. | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 183,5 | 107,5 | 107,0 | 113,4 | 135,7 | 106,7 | Х | Х |
12. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | Х | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | Х | Х |
13. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
14. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 262,9 | 530,8 | 562,4 | 587,7 | 666,3 | 904,3 | 964,9 | 1816,3 | 3685,6 |
15. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | Х | 268,0 <*> | 31,56 | 56,81 | 135,43 | 373,5 | 434,1 | 223,8 | 1031,3 |
16. | В том числе: | |||||||||
17. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х | 267,00 | 30,06 | 55,20 | 133,23 | 370,47 | 430,57 | 218,5 | 1019,5 |
18. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 0,0 | 25,44 | 55,09 | 75,41 | 105,37 | 115,43 | 155,9 | 376,7 |
19. | От реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0,0 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,0 | 7,0 |
20. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0,0 | 21,44 | 50,59 | 70,91 | 100,90 | 110,90 | 142,9 | 354,7 |
20.1. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | Х | 0,0 | 8,22 | 22,71 | 25,75 | 35,00 | 37,30 | 56,7 | 128,9 |
20.2. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | Х | 0,0 | 13,22 | 27,88 | 45,16 | 65,9 | 73,60 | 86,2 | 225,8 |
21. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0,0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 15,0 |
22. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 1,00 | 1,50 | 1,61 | 2,20 | 3,00 | 3,50 | 5,30 | 11,8 |
23. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23) | Х | 268,0 | 31,56 | 56,81 | 135,43 | 373,5 | 434,1 | 223,8 | 1031,3 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%) | Х | 0,0 | 80,60 | 96,97 | 55,68 | 28,2 | 26,6 | 69,7 | 36,5 |
26. | Среднесписочная численность иных работников, чел. <**> | Х | 5903,9 | 5827,1 | 5751,4 | 5676,6 | 5608,7 | 5608,7 | 96,2 | 95,0 |
27. | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**> | Х | 6736,9 | 6648,1 | 6553,4 | 6478,6 | 6410,7 | 6410,7 | 96,2 | 95,2 |
________________
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> Темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.".
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА
