ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" (с изменениями на: 30.12.2016)
Приложение N 16
к муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" | Итого | 249844 | 19829 | 23268 | 52900 | 73410 | 80437 | - | |
Средства бюджета Московской области | 2190 | 594 | 0 | 1596 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 71890 | 1923 | 2155 | 10282 | 25893 | 31637 | |||
Средства бюджета городского округа | 175764 | 17312 | 21113 | 41022 | 47517 | 48800 | |||
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Химкинский драматический театр "Наш дом" | Итого |
| 246107 | 18047 | 23268 | 50945 | 73410 | 80437 | - |
Средства бюджета Московской области | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 71890 | 1923 | 2155 | 10282 | 25893 | 31637 | |||
Средства бюджета городского округа | 174209 | 16116 | 21113 | 40663 | 47517 | 48800 | |||
Мероприятие 2. Повышение заработной платы | Итого | - | 3737 | 1782 | 0 | 1955 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 2182 | 586 | 0 | 1596 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 1555 | 1196 | 0 | 359 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 2 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение" | Итого | 9000 | 0 | 0 | 3000 | 3500 | 2500 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Средства бюджета городского округа | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 1000 | |||
Мероприятие 1. Приобретение основных средств, оборудования для МАУК "Химкинский драматический театр "Наш дом" | Итого |
| 7500 | 0 | 0 | 1500 | 3500 | 2500 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Средства бюджета городского округа | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | |||
Мероприятие 2. Изготовление и установка театральных тумб | Итого |
| 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 3 "Мероприятия по подготовке и открытию большой сцены МАУК "Химкинский драматический театр "Наш дом" | Итого | 477 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 477 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1. Мероприятия по подготовке открытия большой сцены МАУК "Химкинский драматический театр "Наш дом" | Итого |
| 477 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 477 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 4 "Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК "ХДТ "Наш дом")" | Итого | 1381 | 1365 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК "ХДТ "Наш дом") | Итого |
| 1381 | 1365 | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь;
Nу - норматив затрат на оказание муниципальной услуги;
K - коэффициент;
Vмз - объем муниципального задания;
Nр - затраты на выполнение работ;
Nи - налог на имущество.