ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*> | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Задача 1. | 2014-2018 гг. | Итого | 270485 | 45303 | 46909 | 51842 | 62442 | 63989 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 75% | |
Средства бюджета Московской области | 4660 | 1745 | 400 | 2515 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 693 | 163 | 130 | 121 | 133 | 146 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 265036 | 43395 | 46283 | 49206 | 62309 | 63843 | ||||||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" | ||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением культуры МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | 2014-2018 гг. | Итого | 216466 | 32378 | 42396 | 45011 | 47692 | 48989 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посещений - 275000 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 693 | 163 | 130 | 121 | 133 | 146 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 215747 | 32189 | 42266 | 44890 | 47559 | 48843 | ||||||
1.1.2. | Мероприятие 2. Повышение заработной платы | 2014 г. | Итого | 7247 | 4925 | 0 | 2322 | 0 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посещений - 275000 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 3584 | 1619 | 0 | 1965 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 3663 | 3306 | 0 | 357 | 0 | 0 | ||||||
Основное мероприятие 2 "Проведение ремонта" | ||||||||||||
1.2.1. | Мероприятие 1. Проведение ремонта библиотек МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | 2017-2018 гг. | Итого | 14000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посещений - 275000 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 14000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | ||||||
Основное мероприятие 3 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение" | ||||||||||||
1.3.1. | Мероприятие 1. Приобретение библиотечного оборудования для библиотек, входящих в состав МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | 2017-2018 гг. | Итого | 2150 | 0 | 0 | 550 | 800 | 800 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посещений - 275000 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 1600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие 2. Техническое переоснащение библиотек, входящих в состав МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | 2017-2018 гг. | Итого | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посещений - 275000 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие 3. Приобретение мебели и других основных средств для МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | 2017-2018 гг. | Итого | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посещений - 275000 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||||
Основное мероприятие 4 "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки" | ||||||||||||
1.4.1. | Мероприятие 1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, входящих в состав МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | 2014-2018 гг. | Итого | 23991 | 3200 | 3832 | 3959 | 6000 | 7000 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Книгообеспеченность на 1 жителя 2,5% | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 23895 | 3200 | 3736 | 3959 | 6000 | 7000 | ||||||
Основное мероприятие 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК "Химкинская ЦБС")" | ||||||||||||
1.5.1. | Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК "Химкинская ЦБС") | 2014-2015 гг. | Итого | 5481 | 4800 | 681 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посещений - 275000 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 4981 | 4700 | 281 | 0 | 0 | 0 | ||||||
________________
<*> Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.