ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*> | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Задача 1. Развитие деятельности музеев в городском округе Химки | 2014-2018 гг. | Итого | 31983 | 4210 | 5484 | 6306 | 9459 | 6524 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей - 22000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 833 | 133 | 0 | 700 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 675 | 106 | 147 | 127 | 141 | 154 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 30475 | 3971 | 5337 | 5479 | 9318 | 6370 | ||||||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" | ||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением культуры МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина" | 2014-2018 гг. | Итого | 26612 | 3884 | 5484 | 5561 | 5759 | 5924 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей - 22000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 675 | 106 | 147 | 127 | 141 | 154 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 25911 | 3752 | 5337 | 5434 | 5618 | 5770 | ||||||
1.1.2. | Мероприятие 2. Повышение заработной платы | 2014 г. | Итого | 571 | 326 | 0 | 245 | 0 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей - 22000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 307 | 107 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 264 | 219 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||||
Основное мероприятие 2 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение" | ||||||||||||
1.2.1. | Мероприятие 1. Приобретение выставочного оборудования для МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина" | 2017 г. | Итого | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Увеличение количества выставочных проектов - 100% | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||||||
1.2.2. | Мероприятие 2. Техническое переоснащение МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина" | 2017 г. | Итого | 3300 | 0 | 0 | 500 | 2800 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество музейных предметов - 12748 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | ||||||
1.2.3. | Мероприятие 3. Приобретение мебели и других основных средств для МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей - 22000 чел. | ||
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Основное мероприятие 3 "Развитие деятельности музеев" | ||||||||||||
1.3.1. | Мероприятие 1. Пополнение музейных фондов и предметов МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина" | 2017-2018 гг. | Итого | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество музейных предметов - 12748 ед. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие 2. Реставрация музейных предметов | 2018 г. | Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации - 60% | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||
________________
<*> Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.