ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" (с изменениями на: 30.12.2016)
Приложение N 18
к муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Итого | 51842 | 9833 | 10197 | 10167 | 10678 | 10967 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 51842 | 9833 | 10197 | 10167 | 10678 | 10967 | |||
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования" | Итого | ФОТ = 32 оклада | 51842 | 9833 | 10197 | 10167 | 10678 | 10967 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 51842 | 9833 | 10197 | 10167 | 10678 | 10967 | |||
Основное мероприятие 2 "Выполнение функций Управлением культуры администрации городского округа Химки" | Итого | 17764 | 5842 | 11922 | 0 | 0 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 17764 | 5842 | 11922 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1. Выполнение функций Управлением культуры администрации городского округа Химки | Итого | ФОТ = 44 оклада | 17764 | 5842 | 11922 | 0 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 17764 | 5842 | 11922 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 2. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 3. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 4. Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь;
Nу - норматив затрат на оказание муниципальной услуги;
K - коэффициент;
Vмз - объем муниципального задания;
Nр - затраты на выполнение работ;
Nи - налог на имущество.