ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" (с изменениями на: 30.12.2016)
Приложение N 13
к муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
Наименование мероприятияподпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" | Итого | 27183 | 4210 | 5484 | 5806 | 5759 | 5924 | - | |
Средства бюджета Московской области | 333 | 133 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 675 | 106 | 147 | 127 | 141 | 154 | |||
Средства бюджета городского округа | 26175 | 3971 | 5337 | 5479 | 5618 | 5770 | |||
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением культуры МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина" | Итого |
| 26612 | 3884 | 5484 | 5561 | 5759 | 5924 | - |
Средства бюджета Московской области | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 675 | 106 | 147 | 127 | 141 | 154 | |||
Средства бюджета городского округа | 25911 | 3752 | 5337 | 5434 | 5618 | 5770 | |||
Мероприятие 2. Повышение заработной платы | Итого | - | 571 | 326 | 0 | 245 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 307 | 107 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 264 | 219 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 2 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение" | Итого | 3800 | 0 | 0 | 500 | 3300 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | |||
Мероприятие 1. Приобретение выставочного оборудования для МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина" | Итого |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |||
Мероприятие 2. Техническое переоснащение МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина" | Итого |
| 3300 | 0 | 0 | 500 | 2800 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | |||
Мероприятие 3. Приобретение мебели и других основных средств для МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина | Итого |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 3 "Развитие деятельности музеев" | Итого | 1000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 1000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | |||
Мероприятие 1. Пополнение музейных фондов и предметов МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина" | Итого |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | - |
Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |||
Мероприятие 2. Реставрация музейных предметов | Итого |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь;
Nу - норматив затрат на оказание муниципальной услуги;
K - коэффициент;
Vмз - объем муниципального задания;
Nр - затраты на выполнение работ;
Nи - налог на имущество.