ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" НА СРОК 2014-2018 ГГ.
Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа по вопросам социальной политики, культуры и спорта | |||||
Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление социальной политики администрации городского округа Химки Московской области | |||||
Цели муниципальной программы | Реализация культурной, духовной и нравственной политики администрации городского округа Химки Московской области, создание условий для стабильного развития культурного потенциала, распространение и освоение культурных ценностей, пользование учреждениями сферы культуры, а также сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни городского округа Химки Московской области | |||||
Перечень подпрограмм | 1. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия. | |||||
Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Средства бюджета Московской области | 41914 | 17734 | 2400 | 21780 | 0 | 0 |
Средства федерального бюджета | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Средства бюджета городского округа Химки | 3518615 | 595037 | 1035786 | 1183924 | 363611 | 340257 |
Внебюджетные источники | 247743 | 69081 | 27600 | 37172 | 52277 | 61613 |
Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам | 3808368 | 681852 | 1065882 | 1242876 | 415888 | 401870 |
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Доля памятников, прошедших паспортизацию | % | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Количество музейных предметов | ед. | 12740 | 12740 | 12743 | 12745 | 12748 |
4. Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации | % | 7 | 13 | 27 | 40 | 60 |
5. Количество посетителей | чел. | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 |
6. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) | посещений на одного жителя в год | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
7. Увеличение количества выставочных проектов | процент к 2012 году | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
8. Книгообеспеченность на 1 жителя | % | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
9. Количество посещений | ед. | 274600 | 272700 | 272800 | 272900 | 275000 |
10. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
11. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде | % | 50 | 200 | 100 | 100 | 100 |
12. Количество посетителей (городские мероприятия) | чел. | 52000 | 54500 | 56000 | 56800 | 58000 |
13. Количество посетителей (клубные мероприятия) | чел. | 176000 | 181100 | 181200 | 186300 | 191400 |
14. Количество посетителей (формирования) | чел. | 2100 | 2125 | 2165 | 2190 | 2250 |
15. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 46,4 | 45,8 | 45,3 | 45 | 44,4 |
16. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |
17. Количество зрителей | чел. | 6350 | 6400 | 6500 | 6600 | 6750 |
18. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
19. Увеличение числа посетителей парков (посетители бесплатных мероприятий) | % | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
20. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21. Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единиц | - | - | - | 4 | 5 |
22. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рубль | 25610,84 | 31984,4 | 39577,63 | 53058,1 | 57979,3 |
23. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | % | 64,9 | 73,7 | 80,2 | 100 | 100 |
24. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | % | - | - | 85,7 | 100 | 100 |
25. Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | единиц | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
26. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, - 10,75% к 2018 году | % | 0 | 2,3 | 10,36 | 10,56 | 10,75 |
27. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 |
28. Количество объектов туризма | шт. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
29. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов | млн. руб. | 998,2 | 1089 | 1185,9 | 1292,6 | 1398,6 |
30. Объем платных туристских услуг | млн. руб. | 30,7 | 33,5 | 36,5 | 39,8 | 43,1 |
31. Увеличение обеспеченности населения театрами | мест | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |