ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" (с изменениями на: 30.12.2016)
Приложение N 15
к муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" | Итого | 323100 | 57112 | 66850 | 65124 | 65505 | 68509 | - | |
Средства бюджета Московской области | 3149 | 1532 | 0 | 1617 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 74856 | 14304 | 17752 | 12895 | 14144 | 15761 | |||
Средства бюджета городского округа | 245095 | 41276 | 49098 | 50612 | 51361 | 52748 | |||
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа | Итого |
| 316455 | 52448 | 66850 | 63143 | 65505 | 68509 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 74856 | 14304 | 17752 | 12895 | 14144 | 15761 | |||
Средства бюджета городского округа | 241599 | 38144 | 49098 | 50248 | 51361 | 52748 | |||
Мероприятие 2. Повышение заработной платы | Итого | - | 6645 | 4664 | 0 | 1981 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 3149 | 1532 | 0 | 1617 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 3496 | 3132 | 0 | 364 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 2 "Проведение ремонта" | Итого | 78000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 25000 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 78000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 25000 | |||
Мероприятие 1. Проведение ремонта АУ "Дворец культуры "Родина" | Итого | P1 x S1 +...+Pn x Sn | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | |||
Мероприятие 2. Проведение ремонта МАУК Дом культуры "Контакт" | Итого | P1 x S1+...+Pn x Sn | 28000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 25000 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 28000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 25000 | |||
Основное мероприятие 3 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение" | Итого | 6200 | 0 | 0 | 1400 | 2650 | 2150 | - | |
Средства бюджета Московской области | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 1850 | 0 | 0 | 550 | 650 | 650 | |||
Средства бюджета городского округа | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500 | |||
Мероприятие 1. Приобретение основных средств для учреждений культурно-досугового типа | Итого |
| 1810 | 0 | 0 | 310 | 650 | 850 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 1010 | 0 | 0 | 310 | 350 | 350 | |||
Средства бюджета городского округа | 800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | |||
Мероприятие 2. Техническое переоснащение учреждений культурно-досугового типа | Итого |
| 2500 | 0 | 0 | 800 | 1200 | 500 | - |
Средства бюджета Московской области | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 250 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | |||
Средства бюджета городского округа | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 400 | |||
Мероприятие 3. Приобретение сценических костюмов для учреждений культурно-досугового типа | Итого |
| 1890 | 0 | 0 | 290 | 800 | 800 | - |
Средства бюджета Московской области | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 590 | 0 | 0 | 190 | 200 | 200 | |||
Средства бюджета городского округа | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||
Основное мероприятие 4 "Благоустройство территории" | Итого | 2900 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 1200 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |||
Средства бюджета городского округа | 1400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||
Мероприятие 1. Благоустройство территории АУ "Дворец культуры "Родина" | Итого | P1 x S1+...+Pn x Sn | 2900 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 1200 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |||
Средства бюджета городского округа | 1400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | |||
Основное мероприятие 5 "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий общеокружного значения (городского округа Химки) в сфере культуры" | Итого | 90796 | 21185 | 18835 | 14476 | 17300 | 19000 | - | |
Средства бюджета Московской области | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 84296 | 14685 | 18835 | 14476 | 17300 | 19000 | |||
Мероприятие 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей городского округа Химки | Итого |
| 90796 | 21185 | 18835 | 14476 | 17300 | 19000 | - |
Средства бюджета Московской области | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 84296 | 14685 | 18835 | 14476 | 17300 | 19000 | |||
Основное мероприятие 6 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа" | Итого | 12674 | 11148 | 1526 | 0 | 0 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 1090 | 90 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 758 | 232 | 526 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 10826 | 10826 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Итого |
| 12674 | 11148 | 1526 | 0 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 1090 | 90 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 758 | 232 | 526 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 10826 | 10826 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь;
Nу - норматив затрат на оказание муниципальной услуги;
K - коэффициент;
Vмз - объем муниципального задания;
Nр - затраты на выполнение работ;
Nи - налог на имущество.