ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" (с изменениями на: 30.12.2016)
Приложение N 14
к муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | |||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" | Итого | 223713 | 37303 | 42396 | 47333 | 47692 | 48989 | - | |
Средства бюджета Московской области | 3610 | 1645 | 0 | 1965 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 693 | 163 | 130 | 121 | 133 | 146 | |||
Средства бюджета городского округа | 219410 | 35495 | 42266 | 45247 | 47559 | 48843 | |||
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением культуры МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | Итого |
| 216466 | 32378 | 42396 | 45011 | 47692 | 48989 | - |
Средства бюджета Московской области | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 693 | 163 | 130 | 121 | 133 | 146 | |||
Средства бюджета городского округа | 215747 | 32189 | 42266 | 44890 | 47559 | 48843 | |||
Мероприятие 2. Повышение заработной платы | Итого | - | 7247 | 4925 | 0 | 2322 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 3584 | 1619 | 0 | 1965 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 3663 | 3306 | 0 | 357 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 2 "Проведение ремонта" | Итого | 14000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 14000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | |||
Мероприятие 1. Проведение ремонта библиотек МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | Итого | P1 x S1 +...+ Pn x Sn | 14000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 14000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | |||
Основное мероприятие 3 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение" | Итого | 3300 | 0 | 0 | 550 | 1750 | 1000 | - | |
Средства бюджета Московской области | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 2750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1000 | |||
Мероприятие 1. Приобретение библиотечного оборудования для библиотек, входящих в состав МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | Итого |
| 2150 | 0 | 0 | 550 | 800 | 800 | - |
Средства бюджета Московской области | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 1600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | |||
Мероприятие 2. Техническое переоснащение библиотек, входящих в состав МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | Итого |
| 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | |||
Мероприятие 3. Приобретение мебели и других основных средств для МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | Итого |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
Основное мероприятие 4 "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки" | Итого | 23991 | 3200 | 3832 | 3959 | 6000 | 7000 | - | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 23895 | 3200 | 3736 | 3959 | 6000 | 7000 | |||
Мероприятие 1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, входящих в состав МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | Итого |
| 23991 | 3200 | 3832 | 3959 | 6000 | 7000 | - |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 23895 | 3200 | 3736 | 3959 | 6000 | 7000 | |||
Основное мероприятие 5 "Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК "Химкинская ЦБС")" | Итого | 5481 | 4800 | 681 | 0 | 0 | 0 | - | |
Средства бюджета Московской области | 500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 4981 | 4700 | 281 | 0 | 0 | 0 | |||
Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК "Химкинская ЦБС") | Итого |
| 5481 | 4800 | 681 | 0 | 0 | 0 | - |
Средства бюджета Московской области | 500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства бюджета городского округа | 4981 | 4700 | 281 | 0 | 0 | 0 | |||
Q - количество;
P - цена;
S - площадь;
Nу - норматив затрат на оказание муниципальной услуги;
K - коэффициент;
Vмз - объем муниципального задания;
Nр - затраты на выполнение работ;
Nи - налог на имущество.