ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||||||
Средства бюджета городского округа | Другие источники (в разрезе) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки | 0 | Итого | 0 | Доля памятников, прошедших паспортизацию | % | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Средства бюджета Московской области | 0 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0 | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие музейного дела в городском округе Химки" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
1 | Развитие деятельности музеев в городском округе Химки | 30475 | Итого | 1508 | Количество музейных предметов | ед. | 12740 | 12740 | 12740 | 12743 | 12745 | 12748 |
Средства бюджета Московской области | 833 | Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации | % | 7 | 7 | 13 | 27 | 40 | 60 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | Количество посетителей | чел. | 15200 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | |||
Внебюджетные источники | 675 | Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) | посещений на одного жителя в год | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | |||
Увеличение количества выставочных проектов | проценты к 2012 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
1 | Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки | 265036 | Итого | 5449 | Книгообеспеченность на 1 жителя | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Средства бюджета Московской области | 4660 | Количество посещений | ед. | 274500 | 274600 | 272700 | 272800 | 272900 | 275000 | |||
Средства федерального бюджета | 96 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Внебюджетные источники | 693 | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде | % | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||
Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
1 | Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки | 423118 | Итого | 90553 | Количество посетителей (городские мероприятия) | чел. | 52000 | 52000 | 54500 | 56000 | 56800 | 58000 |
Средства бюджета Московской области | 11589 | Количество посетителей (клубные мероприятия) | чел. | 176000 | 176000 | 181100 | 181200 | 186300 | 191400 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | Количество посетителей (формирования) | чел. | 2100 | 2100 | 2125 | 2165 | 2190 | 2250 | |||
Внебюджетные источники | 78964 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 48,3 | 46,4 | 45,8 | 45,3 | 45 | 44,4 | |||
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 | |||||
Подпрограмма "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
1 | Развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки | 181706 | Итого | 78996 | Количество зрителей | чел. | 6231 | 6350 | 6400 | 6500 | 6600 | 6750 |
Средства бюджета Московской области | 2590 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 76406 | |||||||||||
Подпрограмма "Парки городского округа Химки" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
1 | Развитие парков городского округа Химки | 1982718 | Итого | 62810 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Средства бюджета Московской области | 15658 | Увеличение числа посетителей парков (посетители бесплатных мероприятий) | % | 100 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Внебюджетные источники | 47152 | Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единиц | - | - | - | - | 4 | 5 | |||
Подпрограмма "Развитие сферы культуры в городском округе Химки" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
1 | Выполнение функций отдела культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки Московской области | 69606 | Итого | 0 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рубль | 21420,9 | 25610,84 | 31984,4 | 39577,63 | 53058,1 | 57979,3 |
Средства бюджета Московской области | 0 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | % | 59,6 | 64,9 | 73,7 | 80,2 | 100 | 100 | |||
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | % | 83,6 | - | - | 85,7 | 100 | 100 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | единиц | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
Внебюджетные источники | 0 | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, - 10,37 к 2018 году | % | 0 | 0 | 2,3 | 10,36 | 10,56 | 10,75 | |||
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | |||||
Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Химки" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
1 | Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению | 0 | Итого | 0 | Количество объектов туризма | шт. | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Средства бюджета Московской области | 0 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов | млн. руб. | 914,1 | 998,2 | 1089 | 1185,9 | 1292,6 | 1398,6 | |||
Средства федерального бюджета | 0 | Объем платных туристских услуг | млн. руб. | 28,1 | 30,7 | 33,5 | 36,5 | 39,8 | 43,1 | |||
Внебюджетные источники | 0 | |||||||||||
Подпрограмма "Строительство в городском округе Химки" | ||||||||||||
Задача 1 | ||||||||||||
1 | Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки | 406470 | Итого | 0 | Увеличение обеспеченности населения театрами | мест | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
Средства бюджета Московской области | 0 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | 0 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 0 | |||||||||||