ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*> | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки | 2014-2018 гг. | Итого | 513671 | 89445 | 87211 | 81501 | 139655 | 115859 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 44,4% | |
Средства бюджета Московской области | 11589 | 8122 | 1000 | 2467 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 78964 | 14536 | 18278 | 13945 | 15294 | 16911 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 423118 | 66787 | 67933 | 65089 | 124361 | 98948 | ||||||
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" | ||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями культуры культурно-досугового типа | 2014-2018 гг. | Итого | 316455 | 52448 | 66850 | 63143 | 65505 | 68509 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей (формирования) - 2250 чел; количество посетителей (клубные формирования) - 191400 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 74856 | 14304 | 17752 | 12895 | 14144 | 15761 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 241599 | 38144 | 49098 | 50248 | 51361 | 52748 | ||||||
1.1.2. | Мероприятие 2. Повышение заработной платы | 2014 г. | Итого | 6645 | 4664 | 0 | 1981 | 0 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 7,2% | |
Средства бюджета Московской области | 3149 | 1532 | 0 | 1617 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 3496 | 3132 | 0 | 364 | 0 | 0 | ||||||
Основное мероприятие 2 "Проведение ремонта" | ||||||||||||
1.2.1. | Мероприятие 1. Проведение ремонта АУ "Дворец культуры "Родина" | 2017 гг. | Итого | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей (формирования) - 2250 чел.; количество посетителей (клубные формирования) - 191400 чел.; количество посетителей (городские мероприятия) - 58000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | ||||||
1.2.2. | Мероприятие 2. Проведение ремонта МАУК Дом культуры "Контакт" | 2017-2018 гг. | Итого | 28000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 25000 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей (формирования) - 2250 чел; количество посетителей (клубные формирования) - 191400 чел.; количество посетителей (городские мероприятия) - 58000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 28000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 25000 | ||||||
Основное мероприятие 3 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение" | ||||||||||||
1.3.1. | Мероприятие 1. Приобретение основных средств для учреждений культурно-досугового типа | 2016-2018 гг. | Итого | 1810 | 0 | 0 | 310 | 650 | 850 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей (формирования) - 2250 чел.; количество посетителей (клубные формирования) - 191400 чел.; количество посетителей (городские мероприятия) - 58000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 1010 | 0 | 0 | 310 | 350 | 350 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие 2. Техническое переоснащение учреждений культурно-досугового типа | 2016-2018 гг. | Итого | 2500 | 0 | 0 | 800 | 1200 | 500 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей (формирования) - 2250 чел.; количество посетителей (клубные формирования) - 191400 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 250 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 400 | ||||||
1.3.3. | Мероприятие 3. Приобретение сценических костюмов для учреждений культурно-досугового типа | 2016-2018 гг. | Итого | 1890 | 0 | 0 | 290 | 800 | 800 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей (формирования) - 2250 чел.; количество посетителей (клубные формирования) - 191400 чел.; количество посетителей (городские мероприятия) - 58000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 590 | 0 | 0 | 190 | 200 | 200 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | ||||||
Основное мероприятие 4 "Благоустройство территории" | ||||||||||||
1.4.1. | Мероприятие 1. Благоустройство территории АУ "Дворец культуры "Родина" | 2016-2018 гг. | Итого | 2900 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 1200 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей (формирования) - 2250 чел.; количество посетителей (клубные формирования) - 191400 чел.; количество посетителей (городские мероприятия) - 58000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 1400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | ||||||
Основное мероприятие 5 "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий общеокружного значения (городского округа Химки) в сфере культуры" | ||||||||||||
1.5.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для жителей городского округа Химки | 2014-2018 гг. | Итого | 90796 | 21185 | 18835 | 14476 | 17300 | 19000 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Количество посетителей (формирования) - 2250 чел.; количество посетителей (клубные формирования) - 191400 чел.; количество посетителей (городские мероприятия) - 58000 чел. | |
Средства бюджета Московской области | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 84296 | 14685 | 18835 | 14476 | 17300 | 19000 | ||||||
Основное мероприятие 6 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа" | ||||||||||||
1.6.1. | Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | 2014-2015 гг. | Итого | 12674 | 11148 | 1526 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры Управления социальной политики администрации городского округа Химки | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 7,2% | |
Средства бюджета Московской области | 1090 | 90 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Внебюджетные источники | 758 | 232 | 526 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Средства бюджета городского округа | 10826 | 10826 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
________________
<*> Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.