(в редакции постановления администрации НАО от 22.12.2015 N 435-п)
Примерная форма "Журнал внутреннего финансового контроля
в __________________________________________________________
(наименование структурного подразделения главного
распорядителя (распорядителя) средств окружного бюджета,
главного администратора (администратора) доходов
окружного бюджета, главного администратора
(администратора) источников финансирования
дефицита окружного бюджета) за 20__ год
N п/п | Дата осуществления внутреннего финансового контроля | Должность, Ф.И.О. лица, осуществлявшего внутренний финансовый контроль (далее - субъект внутреннего финансового контроля) | Объект внутреннего финансового контроля (Ф.И.О. должностного лица с указанием должности) | Предмет внутреннего финансового контроля | Проверенный период | Результаты внутреннего финансового контроля <*> | Причины возникновения нарушения <*> | Подпись субъекта внутреннего финансового контроля | Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля объекта внутреннего контроля с указанием должности, фамилии и инициалов | Предложения для устранения нарушения и (или) причин, ему способствующих <*> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
________________
<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения), причины возникновения нарушения и предложения по их устранению изложить кратко не представляется возможным, данные сведения оформляются дополнительной справкой в произвольной форме, подписываемой должностным лицом, осуществившим внутренний финансовый контроль, справка оформляется кратко и лаконично. В данной графе соответственно указываются реквизиты соответствующей справки. Данная справка прилагается к настоящему журналу (номер и дата справки должны соответствовать номеру и дате соответствующей записи в настоящем журнале).".