УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(заместитель руководителя)
главного администратора (администратора) бюджетных средств
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
_________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________________ 20__ г.
План внутреннего финансового контроля на _________ год в ____________________________________________________ (наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств автономного округа)
N п/п | Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа) | Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности | Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа) | Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности | Способ, форма, метод внутреннего финансового контроля | Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля | Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Формирование платежного поручения (ф. 0401060, утв. Положением о правилах осуществления перевода денежных средств Банка России от 19.06.2012 N 383-п) | Ф.И.О., ведущий специалист-эксперт | ежедневно | Ф.И.О., ведущий специалист-эксперт | сплошной, текущий самоконтроль | после осуществления операций или процессов формирования документов | подпись |
Ф.И.О., зам. начальника отдела | выборочный, текущий контроль по уровню подчиненности | ежедневно | подпись | ||||
И т.д. | |||||||