Недействующий

Об утверждении государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики (с изменениями на 7 декабря 2018 года)



Приложение N 4
к подпрограмме "Туризм"
государственной программы
Чувашской Республики
"Развитие культуры и туризма"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ТУРИЗМ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.12.2018 N 501)

Статус

Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия)

Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный распорядитель бюджетных средств

раздел, подраздел

целевая статья расходов

группа (подгруппа) вида расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма

"Туризм"

x

x

x

x

всего

468527,3

671206,7

719829,9

817379,4

791754,7

2346094,0

1513814,9

1742578,8

x

x

x

x

федеральный бюджет

313700,0

418215,0

200000,0

200000,0

200000,0

500000,0

500000,0

800000,0

x

x

x

x

из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики

313700,0

418215,0

200000,0

200000,0

200000,0

500000,0

500000,0

800000,0

x

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

22917,3

36821,7

59939,3

83739,4

23119,0

69166,5

16342,4

25931,9

x

x

x

x

местные бюджеты

150,0

170,0

28640,6

10260,0

45195,7

16227,5

16237,5

25811,9

x

x

x

x

внебюджетные источники

131760,0

216000,0

431250,0

523380,0

523440,0

1760700,0

981235,0

890835,0

Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка Чувашской Республики, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах"

Основное мероприятие 1

Формирование и продвижение туристского продукта Чувашской Республики

продвижение туристского продукта Чувашской Республики на мировом и внутреннем туристских рынках

x

x

x

x

всего

11089,0

2200,0

2351,4

3625,1

4446,0

2285,0

2385,0

2500,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, соисполнитель - Минспорт Чувашии

x

x

x

x

федеральный бюджет

8600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики

8600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц441001

240

республиканский бюджет Чувашской Республики

889,0

550,0

0,0

1385,0

385,0

385,0

385,0

400,0

857

0412

Ц440111360

240

867

0412

Ц441001

240

соисполнитель - АУ "Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

857

0412

Ц440111360

620

0,0

0,0

651,4

490,1

2261,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

889,0

550,0

651,4

1875,1

2646,0

385,0

385,0

400,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

1600,0

1650,0

1700,0

1750,0

1800,0

1900,0

2000,0

2100,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1

Численность населения Чувашской Республики, занятого в сфере туризма, человек

4100

4400

4600

4850

5050

5300

5550

5600

Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка Чувашской Республики, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах"

Основное мероприятие 2

Развитие приоритетных направлений развития туризма в Чувашской Республике

продвижение туристского продукта Чувашской Республики на мировом и внутреннем туристских рынках

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии

x

x

x

x

всего

1200,0

1410,0

1320,0

1330,0

1340,0

1400,0

1435,0

1435,0

857

0412

Ц441001

240

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

1200,0

1410,0

1320,0

1330,0

1340,0

1400,0

1435,0

1435,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2

Объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения в Чувашской Республике, млн. рублей

1010

1100

1150

1300

1450

1600

1750

1850

Объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Чувашской Республике, млн. рублей

495

515

535

560

590

620

650

670

Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка Чувашской Республики, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах"

Основное мероприятие 3

Развитие инфраструктуры туризма в Чувашской Республике

развитие туристско-рекреационного комплекса Чувашской Республики, развитие детского и молодежного туризма

x

x

x

x

всего

455938,3

667296,7

715858,5

812124,3

785668,7

2342109,0

1509694,9

1738343,8

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления <*>

x

x

x

x

федеральный бюджет

305100,0

418215,0

200000,0

200000,0

200000,0

500000,0

500000,0

800000,0

x

x

x

x

из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики

305100,0

418215,0

200000,0

200000,0

200000,0

500000,0

500000,0

800000,0

857

0412

Ц44И016

410

республиканский бюджет Чувашской Республики

22028,3

36271,7

59287,9

81864,3

20473,0

68781,5

15957,4

25531,9

857

0409

Ц44И017

410

831

0409

Ц44И023

520

857

0409

Ц4403R1102

410

857

0412

Ц4403R1101

410

857

0412

Ц4403R1101

520

857

0412

Ц4403R1106

520

831

0409

Ц440316610

410

831

0409

Ц4403R1103

520

831

0409

Ц440311103

520

857

0409

Ц440311102

410

857

0412

Ц4403А1101

520

857

0412

Ц4403R1107

520

857

0412

Ц4403R1108

520

857

0412

Ц4403А1108

520

x

x

x

x

местные бюджеты

150,0

170,0

28640,6

10260,0

45195,7

16227,5

16237,5

25811,9

x

x

x

x

внебюджетные источники

128660,0

212640,0

427930,0

520000,0

520000,0

1757100,0

977500,0

887000,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3

Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Чувашской Республике, тыс. человек

331

340

360

380

400

420

440

450

в том числе иностранных граждан, тыс. человек

-

-

-

-

9,2

9,7

10,1

10,3

Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике, тыс. человек

190

190

200

210

220

230

240

300

Мероприятие 3.1

Создание комплекса туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия"

x

x

x

x

всего

407128,3

604486,7

696868,5

811864,3

785219,7

1291924,1

0,0

0,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления <*>

x

x

x

x

федеральный бюджет

305100,0

418215,0

200000,0

200000,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики

305100,0

418215,0

200000,0

200000,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц44И016

410

республиканский бюджет Чувашской Республики

22028,3

18794,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0409

Ц44И017

410

0,0

4194,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0409

Ц4403R1102

410

0,0

0,0

21184,3

0,0

0,0

52824,1

0,0

0,0

857

0412

Ц4403R1101

410

0,0

0,0

8256,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц4403R1101

520

0,0

0,0

2308,1

0,0

20284,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц4403R1106

520

0,0

0,0

0,0

36829,6

0,0

0,0

0,0

831

0409

Ц44И023

520

0,0

13283,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

831

0409

Ц4403R1103

520

0,0

0,0

27539,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

831

0409

Ц440311103

520

0,0

0,0

0,0

12264,7

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0409

Ц440311102

410

0,0

0,0

0,0

12770,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц4403А1101

520

0,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

22028,3

36271,7

59287,9

81864,3

20284,0

52824,1

0,0

0,0

x

x

x

x

местные бюджеты

0,0

0,0

28480,6

10000,0

44935,7

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

80000,0

150000,0

409100,0

520000,0

520000,0

1239100,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1

Реконструкция Московской набережной г. Чебоксары

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

246829,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, участник - администрация г. Чебоксары <*>

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц4403R1106

520

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

36829,6

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц4403R1107

520

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

0,0

0,0

0,0

36829,6

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.2

Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

12770,0

0,0

52824,1

0,0

0,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии

857

0409

Ц440311102

410

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

12770,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857

0409

Ц4403R1102

410

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52824,1

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.3

Строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Амазония" г. Чебоксары

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

12264,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

831

0409

Ц440311103

520

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

12264,7

0,0

0,0

0,0

0,0

831

0409

Ц4403R1103

520

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.4

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия"

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии

857

0412

Ц4403А1101

520

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.5

Создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия"

x

x

x

x

всего

80000,0

150000,0

409100,0

520000,0

520000,0

1239100,0

0,0

0,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии

х

х

х

х

внебюджетные источники

80000,0

150000,0

409100,0

520000,0

520000,0

1239100,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.6

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" - транспортная инфраструктура этнокомплекса "Амазония", г. Чебоксары (устройство автомобильных стоянок, подъездов к туробъектам, подъемника для маломобильных граждан Набережная - Аквапарк - "Амазонлэнд" 1 этап 1 очередь)

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

24651,8

0,0

0,0

0,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии

857

0412

Ц4403А1101

520

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

24651,8

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.7

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия" в Чувашской Республике, в том числе систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, канализации и очистных сооружений

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

240756,9

0,0

0,0

0,0

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, участник - администрация г. Чебоксары <*>

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц4403R1101

520

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

20284,0

0,0

0,0

0,0

857

0412

Ц4403А1102

410

0,0

0,0

0,0

0,0

189,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

20283,9

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2

Создание комплекса туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Чувашия - сердце Волги"

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, соисполнители - Минстрой Чувашии, Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления <*>

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1049914,9

1489414,9

1718063,8

x

x

x

x

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

500000,0

800000,0

x

x

x

x

из них межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500000,0

500000,0

800000,0

857

831

832

0412

x

520

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15957,4

15957,4

25531,9

x

x

x

x

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15957,5

15957,5

25531,9

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

518000,0

957500,0

867000,0

Мероприятие 3.3

Создание комплекса инфраструктуры сельского туризма и придорожного сервиса

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления <*>

x

x

x

x

всего

48810,0

62810,0

18990,0

260,0

260,0

270,0

20280,0

20280,0

x

x

x

x

местные бюджеты

150,0

170,0

160,0

260,0

260,0

270,0

280,0

280,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

48660,0

62640,0

18830,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

20000,0

Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка Чувашской Республики, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах"

Основное мероприятие 4

Развитие системы кадрового и организационно-методического обеспечения в сфере туризма

повышение качества туристских услуг

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии

x

x

x

x

всего

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

857

0412

Ц441001

240

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4

Численность населения Чувашской Республики, занятого в сфере туризма, человек

4100

4400

4600

4850

5050

5300

5550

5600

Цель "Повышение конкурентоспособности туристского рынка Чувашской Республики, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах"

Основное мероприятие 5

Развитие сети туристских маршрутов по Чувашской Республике

продвижение туристского продукта Чувашской Республики на мировом и внутреннем туристских рынках

ответственный исполнитель - Минкультуры Чувашии, соисполнитель - АУ "Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии

x

x

x

x

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857

x

x

x

республиканский бюджет Чувашской Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5

Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Чувашской Республике, тыс. человек

331

340

360

380

400

420

440

450

в том числе иностранных граждан, тыс. человек

-

-

-

-

9,2

9,7

10,1

10,3

Количество туристов, обслуженных туристскими организациями в Чувашской Республике, тыс. человек

190

190

200

210

220

230

240

300


________________


* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.