Таблица 4
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Всего за I этап реализации | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения" | Всего, в том числе: | 6938546,1 | 7073962,9 | 7189193,2 | 7069921,9 | 7212862,8 | 35484487,1 |
2 | средства областного бюджета | 5138355,9 | 5232901,7 | 5409092,9 | 5476870,4 | 5687478,8 | 26944699,7 | |
3 | средства федерального бюджета | 1800190,2 | 1841061,2 | 1780100,4 | 1593051,5 | 1525384,0 | 8539787,4 | |
4 | Подпрограмма 1 "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: | 1810287,5 | 2899304,5 | 3011574,9 | 2990868,7 | 3071470,4 | 13783506,1 |
5 | средства областного бюджета | 1789185,1 | 1753929,5 | 1985630,3 | 1935120,0 | 2073635,1 | 9537500,0 | |
6 | средства федерального бюджета | 2112,4 | 1145375,0 | 1025944,6 | 1055748,7 | 997835,3 | 4246006,0 | |
7 | Подпрограмма 2 "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения" | Всего, в том числе: | 1500640,1 | 1429110,1 | 1337362,7 | 1414399,1 | 1548447,9 | 7229959,0 |
8 | средства областного бюджета | 1481108,8 | 1426245,3 | 1322810,9 | 1399922,9 | 1521588,9 | 7151676,8 | |
9 | средства федерального бюджета | 19531,3 | 2864,8 | 14551,8 | 14476,2 | 26859,0 | 78283,1 | |
10 | Подпрограмма 3 "Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми" | Всего, в том числе: | 1604597,0 | 1754196,2 | 2066102,1 | 1984006,7 | 2015203,3 | 9424105,30 |
11 | средства областного бюджета | 1464411,4 | 1516249,8 | 1692581,2 | 1724589,3 | 1707000,2 | 8104831,9 | |
12 | средства федерального бюджета | 140185,6 | 237946,4 | 373520,9 | 259417,4 | 308203,1 | 1319273,4 | |
13 | Подпрограмма 4 "Развитие детского отдыха в Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех групп здоровья" | Всего, в том числе: | 119942,4 | 146029,5 | 160708,3 | 131528,0 | 130771,0 | 688979,20 |
14 | средства областного бюджета | 119942,4 | 146029,5 | 133366,3 | 131528,0 | 130771,0 | 661637,20 | |
15 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 27342,0 | 0,0 | 0,0 | 27342,0 | |
16 | Подпрограмма 5 "Доступная среда" | Всего, в том числе: | 27891,7 | 54774,8 | 25042,7 | 22854,0 | 11161,5 | 141724,70 |
17 | средства областного бюджета | 27891,7 | 54774,8 | 19080,9 | 17882,8 | 2810,9 | 122441,10 | |
18 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 5961,8 | 4971,2 | 8350,6 | 19283,60 | |
19 | Подпрограмма 6 "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда" | Всего, в том числе: | 400111,1 | 442919,6 | 457492,6 | 349465,6 | 296641,9 | 1946630,80 |
20 | средства областного бюджета | 122714,0 | 123363,8 | 126943,3 | 117163,4 | 112505,9 | 602690,40 | |
21 | средства федерального бюджета | 277397,1 | 319555,8 | 330549,3 | 232302,2 | 184136,0 | 1343940,40 | |
22 | Подпрограмма 7 "Повышение мобильности трудовых ресурсов" | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
24 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
25 | Подпрограмма 8 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
27 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
28 | Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы | Всего, в том числе: | 133102,5 | 137639,9 | 130909,9 | 134797,5 | 139166,7 | 675616,5 |
29 | средства областного бюджета | 133102,5 | 137639,9 | 130909,9 | 134797,5 | 139166,7 | 675616,5 | |
30 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
31 | Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42002,4 | 38536,5 | 80538,90 |
32 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15866,6 | 14557,3 | 30423,90 | |
33 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26135,8 | 23979,2 | 50115,00 | |