"Приложение 3
к государственной программе
Пермского края "Спортивное Прикамье"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края "Спортивное Прикамье"
Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, направления расходов | ОГВ | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | |||
2024 год (план) | 2025 год (план) | 2026 год (план) | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" | - | Всего, в том числе: | 19433751,6 | 9225503,2 | 9778734,6 | 38437989,4 |
бюджет Пермского края | 7130777,3 | 4596017,0 | 5329160,4 | 17055954,7 | ||
федеральный бюджет | 94594,7 | 90000,0 | 36000,0 | 220594,7 | ||
местный бюджет | 361159,0 | 113624,7 | 113272,3 | 588056,0 | ||
внебюджетные источники | 11847220,6 | 4425861,5 | 4300301,9 | 20573384,0 | ||
Региональные проекты в рамках национальных проектов | ||||||
Региональный проект 1 "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва ("Спорт - норма жизни")" | - | Всего, в том числе: | 29154,2 | 0,0 | 0,0 | 29154,2 |
бюджет Пермского края | 4448,2 | 0,0 | 0,0 | 4448,2 | ||
федеральный бюджет | 24004,7 | 0,0 | 0,0 | 24004,7 | ||
местный бюджет | 701,3 | 0,0 | 0,0 | 701,3 | ||
Направление 1.1 "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 14026,7 | 0,0 | 0,0 | 14026,7 |
бюджет Пермского края | 666,3 | 0,0 | 0,0 | 666,3 | ||
федеральный бюджет | 12659,1 | 0,0 | 0,0 | 12659,1 | ||
местный бюджет | 701,3 | 0,0 | 0,0 | 701,3 | ||
Направление 1.2 "Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 15127,5 | 0,0 | 0,0 | 15127,5 |
бюджет Пермского края | 3781,9 | 0,0 | 0,0 | 3781,9 | ||
федеральный бюджет | 11345,6 | 0,0 | 0,0 | 11345,6 | ||
Региональные проекты | ||||||
Региональный проект 2 "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт!)" | - | Всего, в том числе: | 94593,0 | 117470,5 | 46988,2 | 259051,7 |
бюджет Пермского края | 23530,0 | 26883,1 | 10753,2 | 61166,3 | ||
федеральный бюджет | 70590,0 | 90000,0 | 36000,0 | 196590,0 | ||
местный бюджет | 473,0 | 587,4 | 235,0 | 1295,4 | ||
Направление 2.1 "Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках Федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 94593,0 | 117470,5 | 46988,2 | 259051,7 |
бюджет Пермского края | 23530,0 | 26883,1 | 10753,2 | 61166,3 | ||
федеральный бюджет | 70590,0 | 90000,0 | 36000,0 | 196590,0 | ||
местный бюджет | 473,0 | 587,4 | 235,0 | 1295,4 | ||
Региональный проект 3 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" | - | Всего, в том числе: | 15700465,9 | 5949871,6 | 6525408,6 | 28175746,1 |
бюджет Пермского края | 4018780,3 | 1778311,2 | 2479407,8 | 8276499,3 | ||
местный бюджет | 111908,9 | 23142,8 | 23142,8 | 158194,5 | ||
внебюджетные источники | 11569776,7 | 4148417,6 | 4022858,0 | 19741052,3 | ||
Направление 3.1 "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность" | - | Всего, в том числе: | 14939706,3 | 5494248,5 | 5091073,2 | 25525028,0 |
бюджет Пермского края | 3531820,9 | 1345830,9 | 1068215,2 | 5945867,0 | ||
внебюджетные источники | 11407885,4 | 4148417,6 | 4022858,0 | 19579161,0 | ||
Министерство строительства Пермского края | Всего, в том числе: | 1174302,8 | 1645830,9 | 1068215,2 | 3888348,9 | |
бюджет Пермского края | 549490,7 | 1345830,9 | 1068215,2 | 2963536,8 | ||
внебюджетные источники | 624812,1 | 300000,0 | 0,0 | 924812,1 | ||
Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | Всего, в том числе: | 13765403,5 | 3848417,6 | 3822858,0 | 21436679,1 | |
бюджет Пермского края | 2982330,2 | 0,0 | 0,0 | 2982330,2 | ||
внебюджетные источники | 10783073,3 | 3848417,6 | 3822858,0 | 18454348,9 | ||
Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 | |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 | ||
Направление 3.2 "Реализация мероприятий в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений в сфере физической культуры и спорта" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 66900,0 | 62300,0 | 62300,0 | 191500,0 |
бюджет Пермского края | 66900,0 | 62300,0 | 62300,0 | 191500,0 | ||
Направление 3.3 "Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 104088,6 | 0,0 | 0,0 | 104088,6 |
бюджет Пермского края | 72862,0 | 0,0 | 0,0 | 72862,0 | ||
местный бюджет | 31226,6 | 0,0 | 0,0 | 31226,6 | ||
Направление 3.4 "Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 42857,1 | 112857,1 | 112857,1 | 268571,3 |
бюджет Пермского края | 30000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 230000,0 | ||
местный бюджет | 12857,1 | 12857,1 | 12857,1 | 38571,3 | ||
Направление 3.5 "Развитие лыжно-биатлонных и трамплинных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 34285,7 | 34285,7 | 34285,7 | 102857,1 |
бюджет Пермского края | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 72000,0 | ||
местный бюджет | 10285,7 | 10285,7 | 10285,7 | 30857,1 | ||
Направление 3.6 "Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" | - | Всего, в том числе: | 300270,5 | 45000,0 | 45000,0 | 390270,5 |
бюджет Пермского края | 246744,1 | 45000,0 | 45000,0 | 336744,1 | ||
местный бюджет | 53526,4 | 0,0 | 0,0 | 53526,4 | ||
Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 214105,5 | 0,0 | 0,0 | 214105,5 | |
бюджет Пермского края | 160579,1 | 0,0 | 0,0 | 160579,1 | ||
местный бюджет | 53526,4 | 0,0 | 0,0 | 53526,4 | ||
Министерство образования и науки Пермского края | Всего, в том числе: | 86165,0 | 45000,0 | 45000,0 | 176165,0 | |
бюджет Пермского края | 86165,0 | 45000,0 | 45000,0 | 176165,0 | ||
Направление 3.7 "Реализация концессионных соглашений в физической культуре и спорте" | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | Всего, в том числе: | 186166,0 | 201180,3 | 1179892,6 | 1567238,9 |
бюджет Пермского края | 34414,0 | 201180,3 | 1179892,6 | 1415486,9 | ||
внебюджетные источники | 151752,0 | 0,0 | 0,0 | 151752,0 | ||
Направление 3.8 "Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании Горнозаводский городской округ Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 26191,7 | 0,0 | 0,0 | 26191,7 |
бюджет Пермского края | 12039,3 | 0,0 | 0,0 | 12039,3 | ||
местный бюджет | 4013,1 | 0,0 | 0,0 | 4013,1 | ||
внебюджетные источники | 10139,3 | 0,0 | 0,0 | 10139,3 | ||
Региональный проект 4 "Комфортный край" <1> | - | Всего, в том числе: | 801530,3 | 298825,4 | 298825,4 | 1399181,1 |
бюджет Пермского края | 561071,2 | 216547,6 | 216547,6 | 994166,4 | ||
местный бюджет | 240459,1 | 82277,8 | 82277,8 | 405014,7 | ||
Направление 4.1 "Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 0,0 | 147396,8 | 147396,8 | 294793,6 |
бюджет Пермского края | 0,0 | 110547,6 | 110547,6 | 221095,2 | ||
местный бюджет | 0,0 | 36849,2 | 36849,2 | 73698,4 | ||
Направление 4.2 "Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 0,0 | 151428,6 | 151428,6 | 302857,2 |
бюджет Пермского края | 0,0 | 106000,0 | 106000,0 | 212000,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 45428,6 | 45428,6 | 90857,2 | ||
Направление 4.3 "Строительство крытых ледовых объектов, в том числе быстровозводимых" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 801530,3 | 0,0 | 0,0 | 801530,3 |
бюджет Пермского края | 561071,2 | 0,0 | 0,0 | 561071,2 | ||
местный бюджет | 240459,1 | 0,0 | 0,0 | 240459,1 | ||
Комплексы процессных мероприятий | ||||||
Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие спорта высших достижений" | - | Всего, в том числе: | 2519416,8 | 2577151,3 | 2621631,0 | 7718199,1 |
бюджет Пермского края | 2241972,9 | 2299707,4 | 2344187,1 | 6885867,4 | ||
внебюджетные источники | 277443,9 | 277443,9 | 277443,9 | 832331,7 | ||
Направление 1.1 "Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 924813,1 | 924813,1 | 924813,1 | 2774439,3 |
бюджет Пермского края | 647369,2 | 647369,2 | 647369,2 | 1942107,6 | ||
внебюджетные источники | 277443,9 | 277443,9 | 277443,9 | 832331,7 | ||
Направление 1.2 "Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для членов сборных команд Пермского края" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 90000,0 |
бюджет Пермского края | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 90000,0 | ||
Направление 1.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство физической. культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 1159273,3 | 1182100,3 | 1210450,1 | 3551823,7 |
бюджет Пермского края | 1159273,3 | 1182100,3 | 1210450,1 | 3551823,7 | ||
Направление 1.4 "Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 74373,9 | 50847,9 | 50847,9 | 176069,7 |
бюджет Пермского края | 74373,9 | 50847,9 | 50847,9 | 176069,7 | ||
Направление 1.5 "Субсидии негосударственным организациям на выполнение государственного социального заказа" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 4710,9 | 0,0 | 0,0 | 4710,9 |
бюджет Пермского края | 4710,9 | 0,0 | 0,0 | 4710,9 | ||
Направление 1.6 "Содержание имущественного комплекса" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 169327,9 | 222650,2 | 222650,2 | 614628,3 |
бюджет Пермского края | 169327,9 | 222650,2 | 222650,2 | 614628,3 | ||
Направление 1.7 "Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 69640,7 | 94747,8 | 110877,7 | 275266,2 |
бюджет Пермского края | 69640,7 | 94747,8 | 110877,7 | 275266,2 | ||
Направление 1.8 "Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и их тренерам" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
бюджет Пермского края | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | ||
Направление 1.9 "Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 5207,0 | 5207,0 | 5207,0 | 15621,0 |
бюджет Пермского края | 5207,0 | 5207,0 | 5207,0 | 15621,0 | ||
Направление 1.10 "Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 30870,0 | 15585,0 | 15585,0 | 62040,0 |
бюджет Пермского края | 30870,0 | 15585,0 | 15585,0 | 62040,0 | ||
Направление 1.11 "Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 46200,0 | 46200,0 | 46200,0 | 138600,0 |
бюджет Пермского края | 46200,0 | 46200,0 | 46200,0 | 138600,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Пермского края и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта" | - | Всего, в том числе: | 75910,7 | 83038,0 | 83038,0 | 241986,7 |
бюджет Пермского края | 75910,7 | 83038,0 | 83038,0 | 241986,7 | ||
Направление 2.1 "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 32140,7 | 37921,5 | 37921,5 | 107983,7 |
бюджет Пермского края | 32140,7 | 37921,5 | 37921,5 | 107983,7 | ||
Направление 2.2 "Мероприятия по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий и прочее" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
бюджет Пермского края | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | ||
Направление 2.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 39035,0 | 40381,5 | 40381,5 | 119798,0 |
бюджет Пермского края | 39035,0 | 40381,5 | 40381,5 | 119798,0 | ||
Направление 2.4 "Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством физической культуры и спорта Пермского края" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 2935,0 | 2935,0 | 2935,0 | 8805,0 |
бюджет Пермского края | 2935,0 | 2935,0 | 2935,0 | 8805,0 | ||
Направление 2.5 "Проведение в Пермском крае форумов и иных мероприятий в сфере физической культуры и спорта" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
бюджет Пермского края | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий 3 "Развитие массового спорта" | - | Всего, в том числе: | 212680,7 | 199146,4 | 202843,4 | 614670,5 |
бюджет Пермского края | 205064,0 | 191529,7 | 195226,7 | 591820,4 | ||
местный бюджет | 7616,7 | 7616,7 | 7616,7 | 22850,1 | ||
Направление 3.1 "Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 63190,7 | 43640,6 | 43640,6 | 150471,9 |
бюджет Пермского края | 63190,7 | 43640,6 | 43640,6 | 150471,9 | ||
Направление 3.2 "Развитие детского и дворового спорта" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 9426,4 | 9426,4 | 9426,4 | 28279,2 |
бюджет Пермского края | 9426,4 | 9426,4 | 9426,4 | 28279,2 | ||
Направление 3.3 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 40742,6 | 40742,6 | 40742,6 | 122227,8 |
бюджет Пермского края | 40742,6 | 40742,6 | 40742,6 | 122227,8 | ||
Направление 3.4 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 56854,1 | 57463,9 | 57463,9 | 171781,9 |
бюджет Пермского края | 56854,1 | 57463,9 | 57463,9 | 171781,9 | ||
Направление 3.5 "Реализация мероприятия "Умею плавать!" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 30466,7 | 30466,7 | 30466,7 | 91400,1 |
бюджет Пермского края | 22850,0 | 22850,0 | 22850,0 | 68550,0 | ||
местный бюджет | 7616,7 | 7616,7 | 7616,7 | 22850,1 | ||
Направление 3.6 "Развитие студенческого спорта" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
бюджет Пермского края | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 | ||
Направление 3.7 "Организация физкультурно-оздоровительной работы для отдельных категорий населения" | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | Всего, в том числе: | 7752,2 | 7752,2 | 7752,2 | 23256,6 |
бюджет Пермского края | 7752,2 | 7752,2 | 7752,2 | 23256,6 | ||
Направление 3.8 "Реализация мероприятий в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений в сфере физической культуры и спорта" | Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края | Всего, в том числе: | 1248,0 | 6654,0 | 10351,0 | 18253,0 |
бюджет Пермского края | 1248,0 | 6654,0 | 10351,0 | 18253,0 |
________________
<1> Паспорт регионального проекта "Комфортный край" утвержден в рамках государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"."