О внесении изменений в муниципальную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Ярославле" на 2023 - 2027 годы
I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ВЦП
N п/п | Наименование задачи/проекта/мероприятия | Результат выполнения задачи/проекта/мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования | Исполнитель и участники мероприятия | |||||
тыс. руб. | ||||||||||
наименование (ед. измерения) | плановое значение | всего | ФБ | ОБ | ГБ | ВИ | ||||
Задача 1. Повышение энергетической эффективности в городском хозяйстве | 2023 - 2027 | 1706492,1 | 4854,1 | 1701638,0 | ДГХ, КУМИ, МКУ АМЗ, ОМСУ, МУ, ДО, ДСПНиОТ, филиал ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" | |||||
2023 | 355699,8 | 2054,1 | 353645,7 | |||||||
2024 | 342996,6 | 2800,0 | 340196,6 | |||||||
2025 | 329867,1 | 329867,1 | ||||||||
2026 | 338964,3 | 338964,3 | ||||||||
2027 | 338964,3 | 338964,3 | ||||||||
1.1 | Наличие прогноза энергопотребления (да/нет) | да | 2023 | ДГХ | ||||||
да | 2024 | |||||||||
да | 2025 | |||||||||
да | 2026 | |||||||||
да | 2027 | |||||||||
1.2 | Протяженность выявленных бесхозяйных сетей, используемых для передачи энергетических ресурсов и принятых в муниципальную собственность (км) | 5,0 | 2023 | ДГХ, КУМИ | ||||||
5,0 | 2024 | |||||||||
5,0 | 2025 | |||||||||
5,0 | 2026 | |||||||||
5,0 | 2027 | |||||||||
1.3 | Количество улиц/дворовых территорий, на которых выполнен капитальный ремонт наружного освещения (шт.) | 56/49 | 2023 | МКУ АМЗ, ДГХ | ||||||
20/25 | 2024 | |||||||||
5/7 | 2025 | |||||||||
6/10 | 2026 | |||||||||
6/10 | 2027 | |||||||||
1.4 | Общий объем потребления электрической энергии по уличному освещению (кВт x ч) | 13918168 | 2023 | МКУ АМЗ, ДГХ | ||||||
19193511 | 2024 | |||||||||
19193511 | 2025 | |||||||||
19193511 | 2026 | |||||||||
19193511 | 2027 | |||||||||
1.5 | Количество осветительных устройств, находящихся на содержании в сети уличного освещения (ед.) | 33713 | 2023 | МКУ АМЗ, ДГХ | ||||||
34514 | 2024 | |||||||||
35620 | 2025 | |||||||||
36700 | 2026 | |||||||||
36700 | 2027 | |||||||||
1.6 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%) | 97,96 | 2023 | МКУ АМЗ, ДГХ | ||||||
97,97 | 2024 | |||||||||
97,98 | 2025 | |||||||||
97,99 | 2026 | |||||||||
98,00 | 2027 | |||||||||
1.7 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт x ч/кв. м) | 24,89 | 2023 | ОМСУ, МУ | ||||||
24,88 | 2024 | |||||||||
24,87 | 2025 | |||||||||
24,87 | 2026 | |||||||||
24,87 | 2027 | |||||||||
1.8 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт x ч/кв. м) | 23,55 | 2023 | ДО | ||||||
23,50 | 2024 | |||||||||
23,50 | 2025 | |||||||||
23,50 | 2026 | |||||||||
23,50 | 2027 | |||||||||
1.9 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями социального обслуживания населения (кВт x ч/кв. м) | 33,30 | 2023 | ДСПНиОТ | ||||||
33,30 | 2024 | |||||||||
33,30 | 2025 | |||||||||
33,30 | 2026 | |||||||||
33,30 | 2027 | |||||||||
1.10 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал/кв. м) | 0,13 | 2023 | ОМСУ, МУ | ||||||
0,13 | 2024 | |||||||||
0,13 | 2025 | |||||||||
0,13 | 2026 | |||||||||
0,13 | 2027 | |||||||||
1.11 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/кв. м) | 0,2 | 2023 | ДО | ||||||
0,2 | 2024 | |||||||||
0,2 | 2025 | |||||||||
0,2 | 2026 | |||||||||
0,2 | 2027 | |||||||||
1.12 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями социального обслуживания населения (Гкал/кв. м) | 0,17 | 2023 | ДСПНиОТ | ||||||
0,17 | 2024 | |||||||||
0,17 | 2025 | |||||||||
0,17 | 2026 | |||||||||
0,17 | 2027 | |||||||||
1.13 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. м/чел.) | 23,08 | 2023 | ОМСУ, МУ | ||||||
23,07 | 2024 | |||||||||
23,06 | 2025 | |||||||||
23,05 | 2026 | |||||||||
23,04 | 2027 | |||||||||
1.14 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. м/чел.) | 28,88 | 2023 | ОМСУ, МУ | ||||||
28,87 | 2024 | |||||||||
28,86 | 2025 | |||||||||
28,85 | 2026 | |||||||||
28,84 | 2027 | |||||||||
1.15 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (куб. м/чел.) | 8,98 | 2023 | ОМСУ, МУ | ||||||
8,97 | 2024 | |||||||||
8,97 | 2025 | |||||||||
8,96 | 2026 | |||||||||
8,96 | 2027 | |||||||||
1.16 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями (%) | 100 | 2023 | МУ | ||||||
100 | 2024 | |||||||||
100 | 2025 | |||||||||
100 | 2026 | |||||||||
100 | 2027 | |||||||||
1.17 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования, (ед.) | 0 | 2023 | ОМСУ, МУ | ||||||
3 | 2024 | |||||||||
3 | 2025 | |||||||||
3 | 2026 | |||||||||
3 | 2027 | |||||||||
1.1.1 | Разработка прогноза энергопотребления населением и бюджетными организациями города | 2023 | ДГХ | |||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
1.1.2 | Плановое выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2023 | 80,3 | 80,3 | ДГХ, КУМИ | |||||
2024 | 2600,0 | 2000,0 | 600,0 | |||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
1.1.3 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2023 | ДГХ, КУМИ | |||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
1.1.4 | Содержание и ремонт бесхозяйных сетей | 2023 | 500,0 | 500,0 | ДГХ, КУМИ | |||||
2024 | 723,4 | 723,4 | ||||||||
2025 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2026 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2027 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
1.1.5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на территории города Ярославля | 2023 | 183605,2 | 183605,2 | ДГХ, МКУ АМЗ, филиал ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" | |||||
2024 | 178632,3 | 178632,3 | ||||||||
2025 | 178632,3 | 178632,3 | ||||||||
2026 | 178632,3 | 178632,3 | ||||||||
2027 | 178632,3 | 178632,3 | ||||||||
1.1.6 | Капитальный ремонт наружного освещения | 2023 | 22169,3 | 2054,1 | 20115,2 | ДГХ, МКУ АМЗ | ||||
2024 | 26696,8 | 800,0 | 25896,8 | |||||||
2025 | 7000,0 | 7000,0 | ||||||||
2026 | 8000,0 | 8000,0 | ||||||||
2027 | 8000,0 | 8000,0 | ||||||||
1.1.7 | Обеспечение поставки электроэнергии для нужд наружного освещения | 2023 | 131213,1 | 131213,1 | ДГХ, МКУ АМЗ | |||||
2024 | 118897,5 | 118897,5 | ||||||||
2025 | 127574,3 | 127574,3 | ||||||||
2026 | 134845,1 | 134845,1 | ||||||||
2027 | 134845,1 | 134845,1 | ||||||||
1.1.8 | Обеспечение наружного освещения | 2023 | 18131,9 | 18131,9 | ДГХ, МКУ АМЗ | |||||
2024 | 15446,6 | 15446,6 | ||||||||
2025 | 16160,5 | 16160,5 | ||||||||
2026 | 16986,9 | 16986,9 | ||||||||
2027 | 16986,9 | 16986,9 | ||||||||
Задача 2. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде | 2023 - 2027 | 32109,7 | 11609,7 | 20500,0 | РСО, АО "Ярославльводоканал", ДГХ, ДО, УФКиС, МКУ АМЗ, ОМСУ, МУ | |||||
2023 | 4709,7 | 609,7 | 4100,0 | |||||||
2024 | 6100,0 | 2000,0 | 4100,0 | |||||||
2025 | 7100,0 | 3000,0 | 4100,0 | |||||||
2026 | 7100,0 | 3000,0 | 4100,0 | |||||||
2027 | 7100,0 | 3000,0 | 4100,0 | |||||||
2.1 | Удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади) (Гкал/кв. м) | 0,21 | 2023 | РСО | ||||||
0,21 | 2024 | |||||||||
0,21 | 2025 | |||||||||
0,21 | 2026 | |||||||||
0,21 | 2027 | |||||||||
2.2 | Удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел.) | 57,40 | 2023 | АО "Ярославльводоканал" | ||||||
57,30 | 2024 | |||||||||
57,20 | 2025 | |||||||||
57,10 | 2026 | |||||||||
57,00 | 2027 | |||||||||
2.3 | Удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел.) | 21,10 | 2023 | РСО | ||||||
21,00 | 2024 | |||||||||
20,90 | 2025 | |||||||||
20,80 | 2026 | |||||||||
20,70 | 2027 | |||||||||
2.4 | Удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади) (кВт x ч/кв. м) | 37,00 | 2023 | РСО | ||||||
36,98 | 2024 | |||||||||
36,96 | 2025 | |||||||||
36,94 | 2026 | |||||||||
36,93 | 2027 | |||||||||
2.5 | Доля МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе МКД (%) | 95,34 | 2023 | РСО, ДГХ | ||||||
95,35 | 2024 | |||||||||
95,36 | 2025 | |||||||||
95,37 | 2026 | |||||||||
95,38 | 2027 | |||||||||
2.6 | Доля жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах (домовладениях) (%) | 75,78 | 2023 | РСО, ДГХ | ||||||
75,79 | 2024 | |||||||||
75,80 | 2025 | |||||||||
75,81 | 2026 | |||||||||
75,82 | 2027 | |||||||||
2.1.1 | Информирование потребителей энергетических ресурсов о проведении энергосберегающих мероприятий и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2023 | ДГХ | |||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
2.1.2 | Контроль за работой организаций, осуществляющих управление МКД, и собственниками помещений МКД по реализации предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | 2023 | ДГХ | |||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
2.1.3 | Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями | 2023 | ДГХ, ОМСУ, МУ | |||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
2.1.4 | Заключение энергосервисных контрактов на объектах социальной сферы | 2023 | ДО, УФКиС | |||||||
2024 | ||||||||||
2025 | ||||||||||
2026 | ||||||||||
2027 | ||||||||||
2.1.5 | Оплата расходов по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии, общедомовых приборов учета расхода холодной воды и общедомовых приборов учета расхода электрической энергии, капитальному ремонту инженерных сетей в связи с установкой или заменой общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности | 2023 | 371,2 | 371,2 | ДГХ | |||||
2024 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2025 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2026 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2027 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2.1.6 | Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, природного газа при их отсутствии в муниципальных жилых помещениях в МКД | 2023 | 238,5 | 238,5 | ДГХ, МКУ АМЗ | |||||
2024 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2025 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
2026 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
2027 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
2.1.7 | Установка приборов учета тепловой энергии в МКД, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 2023 | 2500,0 | 2500,0 | РСО | |||||
2024 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||
2025 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||
2026 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||
2027 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||
2.1.8 | Установка приборов учета расхода холодной воды в МКД | 2023 | 1000,0 | 1000,0 | РСО | |||||
2024 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2025 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2026 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2027 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2.1.9 | Установка приборов учета электрической энергии в МКД с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 2023 | 600,0 | 600,0 | РСО | |||||
2024 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2025 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2026 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
2027 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
Итого по ведомственной целевой программе | 2023 - 2027 | 1738601,8 | 4854,1 | 1713247,7 | 20500,0 | ДГХ, КУМИ, МКУ АМЗ, ОМСУ, МУ, ДО, УФКиС, ДСПНиОТ, филиал ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго", РСО, АО "Ярославльводоканал" | ||||
2023 | 360409,5 | 2054,1 | 354255,4 | 4100,0 | ||||||
2024 | 349096,6 | 2800,0 | 342196,6 | 4100,0 | ||||||
2025 | 336967,1 | 332867,1 | 4100,0 | |||||||
2026 | 346064,3 | 341964,3 | 4100,0 | |||||||
2027 | 346064,3 | 341964,3 | 4100,0 | |||||||