Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие образования
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2024 - 2030 ГОДЫ"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего | 91643713,50 | 15326580,00 | 15269339,40 | 15450427,70 | 11915982,30 | 11812265,40 | 10855961,40 | 11013157,30 |
Местный бюджет | 27282124,20 | 4289631,70 | 3743949,30 | 3919420,80 | 3795823,20 | 3880672,70 | 3884072,20 | 3768554,30 | |
Областной бюджет | 58141952,00 | 9813327,90 | 10588179,60 | 10592793,00 | 7381370,30 | 7165954,20 | 6178326,90 | 6422000,10 | |
Федеральный бюджет | 3135756,00 | 720394,80 | 436224,90 | 436369,30 | 363306,30 | 377838,50 | 392952,10 | 408670,10 | |
Внебюджетный фонд | 3083881,30 | 503225,60 | 500985,60 | 501844,60 | 375482,50 | 387800,00 | 400610,20 | 413932,80 | |
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей" | Всего | 69082791,10 | 11459726,60 | 11429393,60 | 11530560,50 | 8162988,10 | 8489390,10 | 8828848,00 | 9181884,20 |
Местный бюджет | 19246563,00 | 2704637,20 | 2762417,80 | 2789350,10 | 2588243,50 | 2691655,50 | 2799204,20 | 2911054,70 | |
Областной бюджет | 48633428,30 | 8586138,10 | 8490285,20 | 8571722,30 | 5412805,20 | 5629317,60 | 5854490,20 | 6088669,70 | |
Федеральный бюджет | 1202799,80 | 168951,30 | 176690,60 | 169488,10 | 161939,40 | 168417,00 | 175153,60 | 182159,80 | |
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала" | Всего | 196293,40 | 25307,20 | 27945,60 | 27729,00 | 28361,40 | 28664,20 | 28979,20 | 29306,80 |
Местный бюджет | 59479,80 | 6232,50 | 6923,10 | 6992,60 | 9366,40 | 9669,20 | 9984,20 | 10311,80 | |
Областной бюджет | 136813,60 | 19074,70 | 21022,50 | 20736,40 | 18995,00 | 18995,00 | 18995,00 | 18995,00 | |
Подпрограмма 3 "Здоровое питание" | Всего | 7819703,50 | 1129374,00 | 1204869,30 | 1252782,30 | 996753,50 | 1036623,60 | 1078088,70 | 1121212,10 |
Местный бюджет | 1893585,50 | 233439,10 | 259276,30 | 260041,60 | 268653,80 | 279399,90 | 290575,90 | 302198,90 | |
Областной бюджет | 1696326,20 | 223037,90 | 252618,70 | 291560,50 | 218795,90 | 227547,80 | 236649,70 | 246115,70 | |
Федеральный бюджет | 1618729,70 | 237217,00 | 259534,30 | 266881,20 | 201366,90 | 209421,50 | 217798,50 | 226510,30 | |
Внебюджетный фонд | 2611062,10 | 435680,00 | 433440,00 | 434299,00 | 307936,90 | 320254,40 | 333064,60 | 346387,20 | |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | Всего | 2041899,40 | 276169,50 | 292697,30 | 281892,50 | 284421,90 | 293097,10 | 302119,00 | 311502,10 |
Местный бюджет | 1532140,80 | 197216,40 | 213744,20 | 202939,40 | 216236,50 | 224886,10 | 233881,40 | 243236,80 | |
Областной бюджет | 36939,40 | 11407,50 | 11407,50 | 11407,50 | 639,80 | 665,40 | 692,00 | 719,70 | |
Внебюджетный фонд | 472819,20 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | 67545,60 | |
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных организаций" | Всего | 263141,00 | 29688,80 | 36928,80 | 38208,00 | 37281,40 | 38773,10 | 40324,00 | 41936,90 |
Местный бюджет | 263141,00 | 29688,80 | 36928,80 | 38208,00 | 37281,40 | 38773,10 | 40324,00 | 41936,90 | |
Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма 6 "Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной деятельности в организациях, подведомственных Департаменту образования" | Всего | 1629630,60 | 211810,40 | 219355,00 | 220218,40 | 230367,30 | 239582,00 | 249165,40 | 259132,10 |
Местный бюджет | 1629630,60 | 211810,40 | 219355,00 | 220218,40 | 230367,30 | 239582,00 | 249165,40 | 259132,10 | |
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных организаций" | Всего | 10610254,50 | 2194503,50 | 2058149,80 | 2099037,00 | 2175808,70 | 1686135,30 | 328437,10 | 68183,10 |
Местный бюджет | 2657583,50 | 906607,30 | 245304,10 | 401670,70 | 445674,30 | 396706,90 | 260937,10 | 683,10 | |
Областной бюджет | 7638444,50 | 973669,70 | 1812845,70 | 1697366,30 | 1730134,40 | 1289428,40 | 67500,00 | 67500,00 | |
Федеральный бюджет | 314226,50 | 314226,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |