РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
N п/п | Наименование показателя | Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V) | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Формула расчета [1] | Необходимое направление изменений (>, <, 0) [2] | отчетный год: 2018 | текущий год (оценка) год: 2019 | Плановые значения | Темп прироста (%) [3] | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
Задача N 1. Развитие сетей инженерной инфраструктуры | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ" | 0,56 | ||||||||||||||||
1 | Доля построенных инженерных сетей от общего числа требуемой протяженности строительства в текущем году | 0,1 | КС | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности фактически построенных инженерных сетей к протяженности инженерных сетей по плану | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Задача N 2. Обеспечение надежности работы объектов инженерной инфраструктуры | |||||||||||||||||
2 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения | 0,05 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности плюс внебюджетные источники (средства по обязательствам ТГК на ремонт) | > | 0 | 5,1 | 7,3 | 9,5 | 11,7 | 8,9 | 10,4 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 133,3 |
3 | Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения | 0,05 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 0,6 | 1,8 | 3 | 4,2 | 3,49 | 4,02 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 660 |
4 | Доля отремонтированных сетей водоотведения | 0,05 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 0,56 | 0,66 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 52 |
5 | Доля отремонтированных сетей электроснабжения | 0,05 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 1 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 9,2 | 10 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 980 |
6 | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям тепловой энергии | 0,1 | КГХ | Рассчитывается как отношение разницы между объемом тепловой энергии, поданной в теплосети, и объемом отпуска тепловой энергии (объемом тепловой энергии, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему тепловой энергии, поданной в теплосети. Рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения), и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) | < | 16 | 15,7 | 15,62 | 15,59 | 14,27 | 17,2 | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | |
7 | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям холодной воды | 0,1 | КГХ | Рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения), и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) | < | 21,2 | 20,3 | 19,4 | 26,18 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 0,0 | |
8 | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям электроэнергетики | 0,1 | КГХ | Рассчитывается как отношение разницы между объемом электроэнергии, поданной в электросети, и объемом отпуска электроэнергии (объемом электроэнергии, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему электроэнергии, поданной в электросети | < | 20 | 18 | 17,55 | 17,34 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 4,2 | |
Задача N 3. Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
9 | Наличие утвержденных схем и актуализированной ПКР | 0,4 | КГХ | Показатель учитывается как 100% в случае наличия утвержденных схем и актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |