РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
N п/п | Наименование показателя | Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V) | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Формула расчета [1] | Необходимое направление изменений (>, <, 0) [2] | отчетный год: 2018 | текущий год (оценка) год: 2019 | Плановые значения | Темп прироста (%) [3] | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
Отдельное мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения | 0,02 | КГХ, УМЖИ | |||||||||||||||
Задача N 1. Развитие системы комплексного благоустройства г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ" | 0,34 | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО | |||||||||||||||
1 | Количество благоустроенных территорий | 0,5 | КГХ | участков | Показатель рассчитывается путем подсчета количества благоустроенных за год территорий | > | 12 | 36 | 60 | 83 | 105 | 127 | 150 | 155 | 177 | 177 | 392 |
2 | Доля улиц, обеспеченных освещением, от общего числа улиц | 0,45 | КГХ АСР, АОР, АЖР | % | Д = Косв. x 100 / Кобщ., где: Косв. - количество освещенных улиц; Кобщ. - общее число улиц | > | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 94 | 21 |
3 | Увеличение площади кладбищ | 0,05 | КГХ, КС | га | Площадь, га | 0 | 0 | 32,47 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | - |
Задача N 2. Благоустройство жилищного фонда и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ" | 0,04 | КГХ, АСР, АОР, АЖР | |||||||||||||||
4 | Количество муниципальных квартир, техническое состояние которых улучшено, в т.ч.: | 0,2 | АСР, АОР, АЖР, КГХ | ед. | Ежегодный ремонт 10 муниципальных квартир | > | 21 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 1067 |
5 | Количество отремонтированных детских площадок | 0,4 | АСР, АОР, АЖР | ед. | Ежегодный ремонт 31 детской площадки | > | 0 | 28 | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 217 | 217 | 675 |
6 | Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в общем числе МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | 0,4 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение МКД, в которых собственники выбрали и реализуют способ управления, к общему количеству МКД | > | 90 | 95 | 95 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
Задача N 3. Улучшение состояния окружающей среды г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ" | 0,04 | КГХ, КС, КУиЗ | |||||||||||||||
7 | Обеспеченность нормативами предельно допустимых выбросов муниципальных учреждений | 0,01 | % | NПДВ = N * 100% / Nобщ, где: NПДВ - доля обеспеченности нормативами ПДВ; N - количество утвержденных проектов ПДВ; Nобщ - количество промплощадок муниципальных учреждений | > | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14,3 | |
8 | Снижение объемов поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ | 0,22 | т/год | Рассчитывается по результатам натурных измерений загрязнения атмосферного воздуха | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 | - | |
9 | Количество отремонтированных ГТС | 0,2 | шт. | Документы приема выполненных работ ГТС, соответствующие требованиям действующего законодательства | > | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
10 | Объем сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | 0,35 | % | V = (Vt / Vd) * 100%, где: V - объем сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, %; Vt - агрегированные статистические данные за отчетный год (тыс. куб. м); Vd - агрегированные статистические данные за базовый год (тыс. куб. м) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54,67 | 54,67 | 54,67 | - | |
тыс. куб. м/сутки | согласно проектной документации | 0 | 130 | 130 | 130 | - | |||||||||||
11 | Обеспечение безопасного сбора отработанных элементов питания | 0,22 | % | N = Ni / Nобщ. * 100%, где: N - доля обеспеченности безопасного сбора отработанных элементов питания; Ni - количество утилизированных отработанных элементов питания; Nобщ. - количество собранных отработанных элементов питания | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
Задача N 4. Обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ" | 0,56 | КГХ, КС, КО | |||||||||||||||
12 | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения | 0,05 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности плюс внебюджетные источники (средства по обязательствам ТГК на ремонт) | > | 0 | 5,1 | 7,3 | 9,5 | 11,7 | 8,9 | 10,4 | 11,9 | 11,90 | 11,90 | 133,3 |
13 | Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения | 0,05 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 0,6 | 1,8 | 3 | 4,2 | 3,49 | 4,02 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 660,0 |
14 | Доля отремонтированных сетей водоотведения | 0,05 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 0,56 | 0,66 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 52,0 |
15 | Доля отремонтированных сетей электроснабжения | 0,05 | КГХ | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 1 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 9,2 | 10 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 980,0 |
16 | Доля построенных инженерных сетей от общего числа требуемой протяженности строительства в текущем году | 0,1 | КС | Показатель рассчитывается как отношение протяженности фактически построенных инженерных сетей к протяженности инженерных сетей по плану | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
17 | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям тепловой энергии | 0,1 | КГХ | Рассчитывается как отношение разницы между объемом тепловой энергии, поданной в теплосети, и объемом отпуска тепловой энергии (объемом тепловой энергии, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему тепловой энергии, поданной в теплосети. Рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения), и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) | < | 16 | 15,7 | 15,62 | 15,59 | 14,27 | 17,2 | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | |
18 | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям холодной воды | 0,1 | КГХ | Рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения), и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) | < | 21,2 | 20,3 | 19,4 | 26,18 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | 25,04 | ||
19 | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям электроэнергетики | 0,1 | КГХ | Рассчитывается как отношение разницы между объемом электроэнергии, поданной в электросети, и объемом отпуска электроэнергии (объемом электроэнергии, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему электроэнергии, поданной в электросети | < | 20 | 18 | 17,55 | 17,34 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 4,2 | |
20 | Наличие утвержденных схем и актуализированной ПКР | 0,4 | КГХ | Показатель учитывается как 100% в случае наличия утвержденных схем и актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |