4. Финансовое обеспечение муниципальной программы в администрации города Владивостока
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | ||||||||
ГРБС | ЦСР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Муниципальная программа "Общественный транспорт Владивостока" | всего, в том числе: | х | х | 1781494884,78 | 641558735,75 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 5425698458,28 | |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 963 | х | 635790016,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635790016,54 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | х | 1145704868,24 | 641558735,75 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 4789908441,74 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1. | Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на 2024 - 2030 годы" | всего, в том числе: | х | х | 1781494884,78 | 641558735,75 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 5425698458,28 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 963 | х | 635790016,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635790016,54 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | х | 1145704868,24 | 641558735,75 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 600528967,55 | 4789908441,74 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа" | всего, в том числе: | х | х | 37663601,76 | 33659942,26 | 34799972,20 | 34799972,20 | 34799972,20 | 34799972,20 | 34799972,20 | 245323405,02 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | х | 37663601,76 | 33659942,26 | 34799972,20 | 34799972,20 | 34799972,20 | 34799972,20 | 34799972,20 | 245323405,02 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.1. | Обеспечение выполнения функций управления транспорта | всего, в том числе: | х | х | 34241497,76 | 30231312,26 | 31371342,20 | 31371342,20 | 31371342,20 | 31371342,20 | 31371342,20 | 221329521,02 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240111070 | 34241497,76 | 30231312,26 | 31371342,20 | 31371342,20 | 31371342,20 | 31371342,20 | 31371342,20 | 221329521,02 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.2. | Возмещение затрат за пользованием гидротехническими сооружениями | всего, в том числе: | х | х | 3422104,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 23993884,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240112040 | 3422104,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 3428630,00 | 23993884,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности городского морского транспорта общего пользования" | всего, в том числе: | х | х | 175970665,33 | 13000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188970665,33 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | х | 175970665,33 | 13000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188970665,33 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органом местного самоуправления тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования | всего, в том числе: | х | х | 97809600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97809600,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240221100 | 97809600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97809600,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.2. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке и (или) организации перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | х | х | 63218459,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63218459,33 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240221100 | 63218459,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63218459,33 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.3. | Выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом по заключенным муниципальным контрактам с морскими перевозчиками | всего, в том числе: | х | х | 7567606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7567606,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240221400 | 7567606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7567606,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.4. | Предоставление субсидий в целях осуществления капитальных вложений | всего, в том числе: | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240241000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.5. | Приобретение морских судов | всего, в том числе: | х | х | 7375000,00 | 13000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20375000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240221100 | 7375000,00 | 13000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20375000,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности городского наземного электрического и внеуличного транспорта (фуникулера)" | всего, в том числе: | х | х | 635054428,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635054428,77 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 963 | х | 544359616,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544359616,54 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | х | 90694812,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90694812,23 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3.1. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом и внеуличным транспортом (фуникулером) | всего, в том числе: | х | х | 12062921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12062921,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240321200 | 12062921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12062921,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3.2. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом общего пользования по заключенным муниципальным контрактам | всего, в том числе: | х | х | 49981380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49981380,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240321200 | 49981380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49981380,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.3.3. | Приобретение троллейбусов | всего, в том числе: | х | х | 573010127,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573010127,77 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 963 | 0240397007 | 544359616,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544359616,54 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240397007 | 28650511,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28650511,23 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности городского автомобильного транспорта общего пользования" | всего, в том числе: | х | х | 866924285,77 | 532000000,00 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 4053075295,07 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 963 | х | 91430400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91430400,00 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | х | 775493885,77 | 532000000,00 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 3961644895,07 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4.1. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским автомобильным транспортом общего пользования по заключенным муниципальным контрактам | всего, в том числе: | х | х | 716006922,45 | 532000000,00 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 3902157931,75 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240421300 | 716006922,45 | 532000000,00 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 530830201,86 | 3902157931,75 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским автомобильным транспортом | всего, в том числе: | х | х | 54673837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54673837,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240421300 | 54673837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54673837,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4.3. | Приобретение автобусов | всего, в том числе: | х | х | 96242526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96242526,32 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 963 | 0240497001 | 91430400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91430400,00 | ||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240421300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
963 | 0240497001 | 4812126,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4812126,32 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4.4. | Возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | всего, в том числе: | х | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240429041 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение муниципального задания МБУ "АДЦ" | всего, в том числе: | х | х | 53881903,15 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 263274664,09 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | х | 53881903,15 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 263274664,09 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.5.1. | Выполнение муниципального задания МБУ "АДЦ" | всего, в том числе: | х | х | 53881903,15 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 263274664,09 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240570590 | 53881903,15 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 34898793,49 | 263274664,09 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.6. | Комплекс процессных мероприятий "Проектирование, реконструкция трамвайной сети от остановки "Минный городок" до остановки "Сахалинская" (маршрут N 6)" | всего, в том числе: | х | х | 12000000,00 | 28000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | х | 12000000,00 | 28000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000000,00 | ||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.6.1. | Проектирование, реконструкция трамвайной сети от остановки "Минный городок" до остановки "Сахалинская" (маршрут N 6) | всего, в том числе: | х | х | 12000000,00 | 28000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Владивостокского городского округа | 963 | 0240321200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
963 | 0240641000 | 12000000,00 | 28000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000000,00 | |||
иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Заместитель главы администрации
М.И.АКУЛЬШИН